老师，企业所得税季度预交，收入，和利润都填的和利润表一致，但是成本之前会计填的和利润表不一致，这个有没有影响啊

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• 请问老师，公司有一个固定资产，去年已经拆除，负责拆除的也开了发票，金额40万，去年做的固定资产清理这个科目，今年之前负责维修这个固定资产的开了张维修费的发票，金额大概18万，这个应该怎么做账啊？

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