老师，请问第四季度的利润表企业所得税跟汇算清缴申报的利润表利润总额不一致，有没有影响啊

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• 调用系统服务出错，异常所在server名hxhd_bjsw_svr028，所属应用：核心征管后端，异常原因：上期未申报：征收项目：增值税品目：商业(3%)未申报，征收项目：增值税品目：专业技术服务未申报。申报查询没查到，未申报查询也没查到怎么办我记得是报了的

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• 老师支付采购款有银行回单。已收到货物就是欠进项发票怎么做分录？

• 之前都是小型微利企业，2024年第四季度时候资产超5000万，但全年平均值没有超,2025年第一季度资产也是超了，那第一季度预缴企业所得税要按25%交吗？

• 之前都是小型微利企业，2024年第四季度时候资产超5000万，但全年平均值没有超，2025年第一季度资产也是超了。

• 老师，我们公司有一些零时的农民工，给他们做劳务报酬申报个税的话，每年可能就几万块钱，或者几千块钱，也要扣缴个税，没有其他的收入了，到年终汇算清缴的时候可以退税吗？和工资薪金一样可以退的吗？汇算综合所得多少以内不需要交税？

• 那第一个问题，老师你回答说还是可以享受小型微利企业。

• 可是电子税务局里面是否属于小型微利企业已经默认否，那个地方已经是灰色改不了。

• 食堂资产移交财务可要提供数据及监盘鉴字？

• 请问一下小企业会计准则下，如果收到一张以前年度的快递运输发票，如何入账？