如果汇算清缴的年度纳税申报表的利润总额跟预缴的企业所得税报表的利润总额不一样，需要更正第四季度的预缴的企业所得税报表吗？还是直接报就可以了？
你好，什么原因不一致的？你调整了什么业务的？
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请教 年度汇算清缴企业所得税根据本年累计数“利润总额”申报吗？ 如11期利润总额出现正数，（10.11.12月）第四季度最终利润表的“利润总额负数”有一个月是正数需要交纳企业所得税吗？
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老师，请问第四季度的利润表企业所得税跟汇算清缴申报的利润表利润总额不一致，有没有影响啊
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如果汇算清缴的年度纳税申报表的利润总额跟预缴的企业所得税报表的利润总额不一样，需要更正第四季度的预缴的企业所得税报表吗？还是直接报就可以了？
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填企业所得税预缴报表的时候，因为没有收入，所以收入成本利润总额就都没有填写，但是有涉及到一些费用，利润总额应该是负数，那汇算清缴的时侯，需要把第四季度的企业所得税报表更正吗？
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老师，我的前任会计 2022 第四季度的企业所得税报表里营业成本、利润总额与利润表不一致，我是要做了更正申报再进行所得税汇算清缴吗？
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月工资25000，三险一金3500，赡养老人3000。计算每月预缴个税(1-12)年末汇算清缴（13）
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我把第四季度预缴报表改了，现在是一致的，然后现在还有一个问题，就是之前有一笔税控盘是电子服务费不能抵减，然后抵减了，然后补交了，现在做汇算清缴出现这个提示，我直接在报表上按照他的提示调增就可以吗？
就是这个
第四季度预缴申报的修改了，然后你财务报表修改了没有？如果修改了的话，一切都是按照你修改之后的来申报。
这个忽略就可以的，不用管。
财务报表也改了，后面这个提示是直接按照他说的调增就可以吗
对的是的，是这么做的。
但是其实这笔我账上没做进去，有关系吗
你申报给税务局的，还有你账上的需要一致。
那我账上需要把这笔补进去吗？我一直都是亏损，补不补都是亏损，两百多，可以不做吗？现在补的话不就要放到今年来了？这个公司现在没有业务了，快注销了
需要的主要是你申报给税务局的喝，你帐上的不一致是这个情况吧，如果是的话，你最好修改，建议你修改，要不你以后怎么调整。
我就是按照报表去做的啊，主要调增，应纳税所得额就会不一样，如果改的话应该怎么补进去呢？
你好，当时的分录是怎么做的？税控盘抵减的。
直接冲减增值税的
借应交税费应交增值税进项贷银行存款做的这个吗？正确的应该是企业管理费用贷银行存款是吗？
借应交税费贷管理费用税控服务费
借管理费用贷应交税费应交增值税减免税。
那这笔费用不是去年的吗？我今年怎么改呢
你不是反结账修改嘛，按正确的来的，你应该把这个账务处理做到去年12月份。
我凭证都装好了，怎么反结账呀？
能拆开吗？主要是你申报的和你账上得一致，如果你做到今年的话，影响你今年了，你今年做了一次名，去年又调整了一次，这不不一致吗？