你好; 你2月总共开了多少正数发票金额出去 ; 负数只开了一个40000金额嘛
老师您好请问下这个题:2019年5月1日,华联股份有限公司购的25%,华联公司在取得股份后,派人参与900万元(包括交易税费),占B公司普通股股份了B公司生产经营决策,应能够对B公司施加重大影响,华联公司采用权益法核算。投资当时,B公司可辨认净资产公允价值为4000万元。(2)2019年末B公司实现净利润1000万元并宣告发放现金股利200万元。(3)2019年末B公司持有的一项成本为2000万元的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,公允价值升至2200万元,B公司按公允价值调整该项金融资产账面价值,并计入其它综合收益。(4)2019年末华联公司该项股权投资的可收文回金额为1000万元。(5)2020年4月15日收到B公司现金股利50万元。(6)2020年7月1日华联公司转让对B公司的全部投资,实际收到转让价款1500万元。要求:根据上述资料编制华联公司有关长期股材又投资的会计分录。(金额单位以万元表示)
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
你好老师请问下面题分录怎么写1、甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,材料按实际成本核算,2021年11月份发生如下经济业务:(1)2日从乙公司购入A材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为100万元,增值税额为13万元,对方垫付了运输费5000元,运费取得增值税普通发票,所有款项尚未支付,材料验收入库。(2)6日购入一台设备,增值税专用发票注明的设备价款200万元,增值税额26万元;另支付运输费,取得增值税专用发票上注明的运费1000元,增值税90元。所有款项均以转账支票支付,设备交付使用。(3)18日销售一批A产品,开具增值税普通发票一张,含税价款226万元,款项收到银行本票一张。(4)21日将一批B产品无偿赠送甲公司,数量为30台,单位成本为200元,市场售价为300元(不含增值税)。(5)25日销售产品一批,销售收入为100万元(不含税),货款尚未收到。要求:(1)根据以上业务,编制相应的会计分录。(应交增值税须列至明细科目)(2)假设月初没有留抵的增值税,计算本期应交的增值税金额,并作出月末结转增值税的会计分录。
老师,我2月份红冲了一张1月份的发票4万元 税率6%,2月份重新开张3800元,差额2000,附表三填上第5列--2000后,期末余额是-2000,主表留抵税额变少了,能解释一下吗?看不懂
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?
老师,我们是做二手车的,收购二手车产生的二手车交易服务费计入哪个会计科目?能不能直接计入主营业务成本,不计入库存商品再结成本,我直接计入主营业务成本可以吗?
老师,我们是做二手车的,收购二手车产生的二手车交易服务费计入哪个会计科目?是计入库存商品还是管理费用?计入哪个会计科目比较合适?
老师,你好,个人所得税的会计分录怎么做
请问销售货品,每吨收地磅费,这个地磅费计入什么科目?
老师好,25年现在补计提24年的业务员提成到24年的账上,实际提成还没发放,这样的情况需要交个税的滞纳金吗?谢谢老师。
老师,我们是一家跨境电商公司,也不开发票,也没有成本发票,报税的时候能长期报0吗?
老师,你好,请问有在电子税务局上注销教程吗?
老师请问一下,个体工商户个税申报需要下载APP吗?
老师,我们是做二手车的,收购二手车产生的二手车交易服务费计入哪个会计科目?
2016、2017、2018年的财务报表不见了问题严重吗?
税率6%的是开了一张负数4万 正数38000,还有税率9%的开了412500
你好; 那你 6%部分的金额就是 -2000 金额显示的; 这个是对的 ; 9%部分是单独去9%栏次去体现412500
那老师附表三为什么必须填写?不填上数,系统会提醒
你好; 你是什么类型的公司 ; 有差额报税这些业务吗
建筑行业,有。但是为什么6%开的发票让我差额填数,因为我红冲的发票和重新开的发票不一致吗?
你好1; 这个不写表3哈 ; 没有差额的话; 不写表3
我不填,系统提醒我啊?显示黄色框框,老师你看下图
你好; 找税务局处理下; 这个正常没有差额不用写表3 的
好的谢谢老师
不客气的; 帮到你就好