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老师,我2月份红冲了一张1月份的发票4万元 税率6%,2月份重新开张3800元,差额2000,附表三填上第5列--2000后,期末余额是-2000,主表留抵税额变少了,能解释一下吗?看不懂

老师,我2月份红冲了一张1月份的发票4万元 税率6%,2月份重新开张3800元,差额2000,附表三填上第5列--2000后,期末余额是-2000,主表留抵税额变少了,能解释一下吗?看不懂
2023-03-09 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 10:48

你好;  你2月总共开了多少正数发票金额出去 ;  负数只开了一个40000金额嘛  

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快账用户6612 追问 2023-03-09 10:50

税率6%的是开了一张负数4万 正数38000,还有税率9%的开了412500

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齐红老师 解答 2023-03-09 11:02

你好;   那你 6%部分的金额就是 -2000 金额显示的; 这个是对的  ; 9%部分是单独去9%栏次去体现412500   

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快账用户6612 追问 2023-03-09 11:09

那老师附表三为什么必须填写?不填上数,系统会提醒

那老师附表三为什么必须填写?不填上数,系统会提醒
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齐红老师 解答 2023-03-09 11:13

你好;  你是什么类型的公司 ;    有差额报税这些业务吗   

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快账用户6612 追问 2023-03-09 11:14

建筑行业,有。但是为什么6%开的发票让我差额填数,因为我红冲的发票和重新开的发票不一致吗?

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齐红老师 解答 2023-03-09 11:15

 你好1; 这个不写表3哈 ; 没有差额的话; 不写表3   

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快账用户6612 追问 2023-03-09 11:16

我不填,系统提醒我啊?显示黄色框框,老师你看下图

我不填,系统提醒我啊?显示黄色框框,老师你看下图
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齐红老师 解答 2023-03-09 11:22

 你好;   找税务局处理下; 这个正常没有差额不用写表3 的 

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快账用户6612 追问 2023-03-09 11:23

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-09 11:30

 不客气的; 帮到你就好   

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你好;  你2月总共开了多少正数发票金额出去 ;  负数只开了一个40000金额嘛  
2023-03-09
你好,1进项税转出是对的,组要补交税款 2/金额部分24年汇算清缴纳税调整就可以了
2025-02-06
你好,需要做帐,需要进项转出,你们需要少抵扣
2020-12-30
你好;  1. 你去申请修改即可; 你是不是分录没有作对哦  ?  你 不管系统怎么报的; 你都要按照你实际开票 和红冲发票来做账; 体现你多缴纳税费的哦   
2022-10-27
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