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员工有一笔差旅费上个月付了,这个月退回来了,那我怎么做账啊,我上个月的已经结转了,那这退回来的钱怎么记呢

2023-03-08 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-08 09:46

同学您好,借:银行存款,贷:其他应付款, 以后补付借:其他应付款,贷银行存款

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快账用户8635 追问 2023-03-08 09:47

以后不会付了呢,因为这笔钱已经在别的地方付了,公司不用付了

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齐红老师 解答 2023-03-08 09:57

已经付的那笔是如何做分录的呢

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快账用户8635 追问 2023-03-08 10:10

借管理费用,差旅费,贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-03-08 10:41

在别的地方付了的也是这样做的吗,不重复做了管理费用么

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同学您好,借:银行存款,贷:其他应付款, 以后补付借:其他应付款,贷银行存款
2023-03-08
做支付款相反的分录,科目都是一样的
2025-03-25
你好,当时做了计提做了支付是吗?如果是的话,借银行存款,贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数。
2024-07-04
您好,这个是可以正常的话,你跨年了没
2023-04-15
你好,什么原因退回来的?
2022-04-18
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