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Q

小规模企业下半年成立，因为是亏损，当年没有做企业所得税清缴，做22年的企业汇算清缴时候需要补做21年吗？

2023-03-06 13:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-06 13:19

你好，单位是2021年成立的？

快账用户3829 追问 2023-03-06 13:20

对的营业执照是21年五月，

齐红老师解答 2023-03-06 13:21

你好，那2022年5月份之前，没有做2021年的汇算清缴申报吗

快账用户3829 追问 2023-03-06 13:25

没有，我看是亏损不用交企业所得税就没做

齐红老师解答 2023-03-06 13:26

你好，那就需要补做的

快账用户3829 追问 2023-03-06 13:28

税务上面会给我处罚吗？

齐红老师解答 2023-03-06 13:28

你好，这个通常是会有罚款处罚的

快账用户3829 追问 2023-03-06 13:29

一般会多少罚款呀？

齐红老师解答 2023-03-06 13:29

你好，需要看你当地税局的裁量了我这边通常是按2000元

快账用户3829 追问 2023-03-06 13:52

老师，直接做22年的不行吗

齐红老师解答 2023-03-06 13:52

你好，不可以，因为之前年度（2021年的汇算清缴）的都还没有做呢

你好，单位是2021年成立的？

2023-03-06

发票2021年过了汇算清缴之后收到的吗你在2021年补上就可以的，然后到时候汇算清缴纳税调减2022年就不用做了

2023-09-12

截图看下主表需要交的这里显示你们还有亏损的

2023-05-13

100-300万之间所得税税率是10%

2022-03-29

你好，说明你当地税局的政策是，季度预缴的时候不能弥补之前年度的亏损

2023-04-13

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