请问一下填写企业年度汇算清缴企业所得税里面的A105050职工薪酬这张的如何填写, 1：第一行是不是填写账载金额也就是实发工资＋社保个人部分 2：单位部分需要填写吗？如果填写的话是填写再那行
你好，第一行不包含单位负担的，单位负担的在社会保障性缴款里面。
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老师您好，请问企业所得税汇算清缴的应付职工薪酬纳税调整明细表中的工资薪金是根据应付职工薪酬明细表的贷方余额填写对吧，就是填写一年整个的薪酬对吧，如果汇算清缴时都发放了，都是一致的，
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请问一下填写企业年度汇算清缴企业所得税里面的A105050职工薪酬这张的如何填写, 1：第一行是不是填写账载金额也就是实发工资＋社保个人部分 2：单位部分需要填写吗？如果填写的话是填写再那行
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老师，请问企业所得税汇算清缴里的职工薪酬支出账载金额，实际发生额，税收金额，是不是没有调整就不需要要填写，点下一步就可以了吗？
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企业所得税职工薪酬支出以及纳税调整表，实际发生额和账载金额一致还需要填写吗？ 这两个金额应该填写扣除社保单位部分的还是包括在其中？？？
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企业所得税汇算清缴时，各类基本社会保障性缴款，账载金额、实际发生额、税收金额都是填写一样的数据？是根据明细表里面的那个科目来进行填写的呢？ 住房公积金也是填写单位的部分金额？ 补充养老保险、补充医疗保险，是根据1-12月补缴的部分金额进行填写的还是啥意思呢？
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老师第一行是不是只有工资＋社保个人部分呢，老师您看看是这样填写吗
对的，是的，是这么做的。
具体的金额你需要自己判断，我们给你判断不了。
老师请问一下我们这几年都有盈利的情况下，再填写完A100000表之后自动换成的A106000的企业所得税那张表的第二列当年境内所得额的金额为什么和利润表的净利润数不同呢
净利润不影响你的所得税，这里是根据利润总额，如果你有调增调减的项目需要考虑的，如果没有调增的项目，也没有调减的项目，这里应该是等于你利润表里面的利润总额。
有调增了一笔收入，但是我加上调增的那笔也对不上呢，他是自动换算的吗，需要修改吗
你好，利润是多少？调整的金额是多少？
看一下是不是已经弥补了亏损。
我看了一下如何净利润是1000，调增金额为500，共计应改是1500，我刚刚算了一下他还加上了利润表里面的所得税了，这样对吗？所得税不是已经缴纳了吗应该是费用啊，为何再这张表的利润里面呢
你好好在这里面是按照利润总额加上调增的金额。
你交所得税是根据利润总额来的，不是根据净利润。
您的意思是说这张表没问问题是吗，因为这张表是自动带过来的数
对的，是的，这里一般是没有问题的。
老师非常感谢您
不用客气，工作愉快。
老师我在填写完提交的时候为何提示我这个，是什么意思
你好，这个是往来申报，你们有关联企业吗？有关联业务吗？有话就申报，没有的就不用管了。
我们就是小微企业没有所谓的关联业务，但是那方面是关联业务方面单位呢，
关联企业的判定 1、相互间直接或者间接持有其中一方的股份总和达到25%或以上的； 2、直接或间接同为第三者所拥有或控制股份达到25%或以上的； 3、企业与另一企业（独立金融机构除外）之间借贷资金占企业实收资本50%或以上，或企业借贷资金总额的10%是由另一企业独立金融机构除外担保的； 4、企业的董事或经理等高级管理人员一半以上或有一名常务董事是由另一企业所委派的； 5、企业的生产经营活动必须由另一企业提供的特许权利（包括工业产权、专有技术等）才能正常进行的； 6、企业生产经营购进原材料、零配件等（包括价格及交易条件等）是由另一企业所控制或供应的； 7、企业生产的产品或商品的销售（包括价格及交易条件等）是由另一企业所控制； 8、对企业生产经营、交易具有实际控制的其他利益上相关联的关系，包括家庭、亲属关系