没错,这个就是你说的这个意思,但是这是一种特别特殊的情况。
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
我们是一般纳税人,我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时,下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣,1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗?2。如果确定个个人用来消费了,不能抵扣的话,是不是在本表的15行填写进项转出?
老师,请问一下,这个个人所得税,他不是第一步已经扣除并且已经缴纳了吗?为什么第二步的发放工资的时候,又弄到贷方来给增加了呢?老师,我是有点笨且是零基础,你可以举一个例子吗?打个比方那种,不然我理解起来好困难,麻烦老师啦
老师,好。增值税一般纳税人,附表二,第三行,前期认证相符且本期申报抵扣?这个不理解,可以解释一下吗?请举个例子
老师,好,增值税一般纳税人,附表二,第三行,前期认证相符且本期申报抵扣?这个不理解,可以解释一下吗?请举个例子。我理解的是:假设,一月份认证了,三月份才去抵扣,我是不是理解错了,请老师指导一下。
老师你好,如果国内客户自己用的产品漏报关了,后面在补的可以吗?货物金额1200元左右
老师你好,如果国内用的产品漏报关,后面在补的可以吗?金额1200元左右
公对公转账到银行行号怎样办,会自动退回吗
老师您好公司装修费对方是个人公司说承担税费请问怎么开劳务费发票怎么申报税怎么做这个账呢?这个承担的税费不能税前扣除吧?
资产收益率连续4年高于净资产eva率,说明了什么?对公司有什么影响
2023年12月收到工程款13000已开普通发票已免税,2025年退出了部分工程款11000请问怎么记账?怎么申报?
您好,我们把货送到客户指定货代的仓库,后面就不管了,这个贸易条款是EXW还是啥,报关单上应该填那个?
开通聚合支付收的款,税局是不是能知道啊,收的不合规的会不会被查
4月招聘1名残疾人,是怎么计算抵扣残疾人保障金的比例,生效时间是以产生发工资 或残联备案那个时间为准?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
嗯。好的。谢谢
不客气,帮忙给个五星好评