演示账套

Q

请问老师，我们用的是金蝶KIS迷你版，因为2022年委外加工原材料下面挂的仓库A当时做帐的时候没注意弄成了贷方余额，现在是2023年当时已经结帐，现在我返帐回去平了帐，但是2023年的1月份已经录入凭证，期初余额还能改吗？

2023-03-02 15:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-02 15:17

同学你好这个可以改的哦

齐红老师解答 2023-03-02 15:17

同学你好重新建账就可以了

快账用户7278 追问 2023-03-02 15:24

重建是可以，但我1月份已经做了凭证了，难道要重新做1月的凭证，那工作量太大了

齐红老师解答 2023-03-02 15:27

那你就不能改了哦

快账用户7278 追问 2023-03-02 15:28

那能通过凭证调整吗？

齐红老师解答 2023-03-02 15:37

同学你好这个调整不了

快账用户7278 追问 2023-03-02 15:39

那只有重做1月份的帐？

快账用户7278 追问 2023-03-02 15:42

实际总额是不变的，只是A仓出现负数，要调到B仓去

齐红老师解答 2023-03-02 15:49

对的做一月的账才可以

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