老师，公司税务登记是企业会计准则，但核算软件是小企业会计准则，现在有一笔上年的期间费用需要调整，请问该怎么处理？
你好，用利润分配来做。汇算清缴需要纳税调增或者是纳税调减
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我们执行的是小企业会计准则，17年有笔费用入错了，现在我要调掉，这个该怎么处理呢
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请教一下各位老师们，我们公司现在用的上小企业会计准则，现在审计老师发过来的审计调整分录，有几个科目都不是小企业准则里面的，这个怎么调呢？
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请问小企业会计准则，上年公司有笔收入忘记入账，今年入账未分配利润后，需要调整上年的企业所得税年报吗？如果需要调整应该怎么调，调在哪
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老师，公司税务登记是企业会计准则，但核算软件是小企业会计准则，现在有一笔上年的期间费用需要调整，请问该怎么处理？
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老师 有个问题 就是我看到网上说小企业会计准则是不能使用以前年度损益调整这个科目对吗 但是为啥我用的财务软件选择的是小企业会计准则 但财务软件里还是有这个科目呢 而且在此之前我也用了这个科目来调整今年支出去年的支出 那现在要怎么调整呢
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老师，请问我在2021年开的税票，公司忘记注帐，2025年，找公司付款的时候，公司说要我开税票，以2021年的税票从新开成，2025年的税票，你说咋办呢
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稽查查补前三年的收入，已经交了滞纳金和罚款。那么收入，是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
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ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计，确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日，并于3月27日递交了审计报告，管理层于3月25日签署已审计的财务报表，经审计发现该公司存在以下事项：（1）该公司投资10000万元与其他企业搞联营，占联营企业投资的30%（有重大影响），当年联营企业盈利500万元，公司对此未作账务处理。（2）该公司全年消耗材料1000万元，共结转材料成本差异（借差）80万元，全部计入产品成本，经查，当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。（假定当年产品80%完工并全部出售，该公司为增值税一般纳税人，税率13%）。（3）2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。（4）该公司2023年度审计后的净利润为－1000万元，2023年12月31日流动负债为29600万元，资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
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老师好，我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为，是用于同一会计主体，无需确认收入，那为什么发放时要贷：主营业务收入？
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在牧原HR助手申诉工资在哪取消
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抖音和子公司合作打款，子公司没有二维码进不了账，母公司有二维码可以进账，母公司收到抖音公司打款，将款项打给子公司，子公司能否开票给母公司确认收人？母公司收到子公司成本发票确认成本，同时确认抖音收入，这样财务操作可以吗？
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2025年一月进行单位在职职工的工资基数申报时，应该做年度缴费工资申报，现在做成月度缴费工资申报了，该怎么办呢？
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你好老师！我想问一下！公司经营范围内！水利水电总承包工程！为什么不能填写
粤公网安备 44030002003870号
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分录怎么写
具体的调整什么的。
管理费用调减
具体的是什么业务， 管理费用里面有很多，具体的是哪一个费用，比如是办公费吗？
借利润分配未分配利润，贷应付账款或者是预付账款或者是银行存款。
21年22年多交的代扣代缴附加税，在23年退回了
借银行存款 贷应交税费， 借应交税费，贷利润分配，未分配利润。
你这个是需要纳税调增，而且他也不是期间费用。
老师，您看当时支付的时候做的分录对吗？
借应交税费，贷研发支出，借研发支出，贷利润分配未分配利润。
谢谢，老师
不用客气，工作愉快