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Q

老师好，进项税额转出需要调整企业所得税吗

2023-02-20 17:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-20 17:48

是的，以前年度的需要调整所得税

快账用户4159 追问 2023-02-20 18:06

是22年和21年的票据，我们跟对方业务都是真实的，现在税务局查到对方走逃失联了，对应的已抵扣的进项税要求我们先做转出，后期等对方税交了之后，再退给我们

齐红老师解答 2023-02-20 18:07

嗯嗯，先做以前年度的需要调整，暂时不在税前扣除

快账用户4159 追问 2023-02-20 18:07

对利润表也没有影响，不需要调整吧？

快账用户4159 追问 2023-02-20 18:10

转出的进项税产生的增值税有附加税，影响损益了

齐红老师解答 2023-02-20 18:13

现在征求税局意见，看不含税部分是否允许扣除

快账用户4159 追问 2023-02-20 18:16

好的老师，本来我们企业就是吃亏的现在，哎

快账用户4159 追问 2023-02-20 18:17

我们正常的税都是交了的，跟对方所有业务都是真实的，千不该万不该对我们造成这样的损失

齐红老师解答 2023-02-20 21:50

嗯嗯，祝你工作顺利

是的，以前年度的需要调整所得税

2023-02-20

你好；第一张不合理的要调增处理所得税的；第二张是信息技术服务规格型号应该注明的；这个是的；要转出的

2022-03-04

对，企业所得税也要调整。

2023-11-21

同学您好，进项税额转出是转到成本费用里面的吧，

2021-07-31

同学，你好调整了21年的进项税额转出，是本年做了进项税额转出吗？？

2024-10-08

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