客户要向我们收取运费，但是他还欠我们很多应收账款，我们老板说直接从应收账款扣除，就不付这笔了，我可以这么做分录不？ 摘要支付客户运费/抵减应收 借：销售费用运费 贷：应收账款
是的，就是这样做的
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老师，你好。 外贸企业，客户支付C&F金额，40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗？ 要是我把海运费做成销售费用呢？ 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款，不能做到成本里吗？
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我们开票给客户，但是客户不能直接转账给我们公户，以工人的工资转给我们了，那这样账怎么平呢？我做的分录是：我做的分录是：借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费销项，那他们没有付款给我们，直接代付了工人工资，分录借方是什么呢，贷方应收账款？
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客户要向我们收取运费，但是他还欠我们很多应收账款，我们老板说直接从应收账款扣除，就不付这笔了，我可以这么做分录不？ 摘要支付客户运费/抵减应收 借：销售费用运费 贷：应收账款
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我们垫付了供货商的包装运费，分录应该是借应付账款贷现金，但是这个应付账款里面有我们一个客户的一半运费，这个运费也是我们垫付的，应收账款也增加，分录怎么做呢？
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老师是这样的：我们让车队A帮我们去工地运货给客户某某，运费是1000元；但是客户某某需要转回运费1200元给我司，相当于我们赚取了客户某某的运费差价200元，由于车队A的运费我们是月结的，我们在分录的时候可以把收取客户某某的运费1200元作为红冲吗？然后客户某某的运费是跟他的货款一起转账给我司直接在货款里面抵扣的，我的分录是这样，麻烦老板看看对不对：借：营业费用-运费1000 贷：其他应付款-A车队1000；借：营业费用-运费-1200 借：应收账款1200
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给别人介绍高压线施工项目，收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗？
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老师想问一下，就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲，这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票，并与这些老师签订劳务合同，目前来说跟老师要劳务费发票很困难，所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作，但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢？就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
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员工劳动合同归财务吗？
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以前年度亏损30万24年盈利16万，弥补完亏损14万，25年一季度盈利12万，可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税，一季度就不交税是不
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平时的增值税所属期几月就做几月的，
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3月所属期都填留底抵欠金额了，所以留底就不是100了呀，所以分录应该做3月吧
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老师，客户对账是按照不含税价先录入的，次月发票开出要补税金给我们，我可以把税金部分直接计入主营业务收入么，借：应收账款，贷：主营业务收入
先对账以开票的，没开票的知道是什么情况就是了，不一定双方的金额完全一致。