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客户要向我们收取运费,但是他还欠我们很多应收账款,我们老板说直接从应收账款扣除,就不付这笔了,我可以这么做分录不? 摘要支付客户运费/抵减应收 借:销售费用运费 贷:应收账款

2023-02-18 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-18 22:17

是的,就是这样做的

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快账用户3278 追问 2023-02-18 22:22

老师,客户对账是按照不含税价先录入的,次月发票开出要补税金给我们,我可以把税金部分直接计入主营业务收入么,借:应收账款,贷:主营业务收入

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齐红老师 解答 2023-02-18 22:25

先对账以开票的,没开票的知道是什么情况就是了,不一定双方的金额完全一致。

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是的,就是这样做的
2023-02-18
你好,同一个客户用一个往来就可以了,对方还钱给你们,借银行存款,贷应付账款,你充这一个就行。
2023-03-29
你好,学员 这个是正常的,可以这么操作
2024-01-17
可以的,这个可以,可以
2020-08-31
新年好,如果这笔钱是客户那边付, 是对方代付,还是就是对方承担了这个支出呢? 
2024-02-21
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