应收账款增加,和应付账款都要增加5000万的
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师,您好!总账调整营业收入后怎么调表啊?具体情况是1月预收冲收入做多了30万,反结账红字冲回预收了,后面这30万预收又冲回收入了。现在资产负债表和利润表本期金额都与总账一致,可是利润表本年净利润少了30万,加上就能跟总账本年净利润一致了,可是利润表本年金额其他与总账一致的,营收也是与实际一致的,请教老师这哪里出问题了,需要怎么调整才好,谢谢老师
老师,财务报表里把利润表把收入和成本同时增加5千万元整,收入变为87413360.81,成本变为87218907.66元。资产负债表和现金流量表里哪里需要修改,改多少?谢谢老师
老师,请问一下,因为公司要贷款外账会计就给我发了一份财务报表,现在我就在他给的资产负债表里面把货币资金,应收账款和应交税费,和实收资本增加了数字,资产负债表也是平的,但是利润表和现金流量表我不知道怎么改,请老师教
老师,我们做审计报告,有一家公司没有收入成本税金这些,只有工资费用,利润表如果硬加上一点收入成本和税金的话,保证利润不变的情况下,资产负债表和现金流量表需要修改吗
盈利能力分析方法概述怎么写
老师,当月收到对方开具的专票62000,未付款 次月对方把发票红冲了 收到 借:主营业务成本 60194.17 应交税费-待抵扣进项税额 1805.83 贷:应付账款 62000 对方红冲的时候 借:应付账款 62000 贷:主营业务成本 60194.17 应交税费-待抵扣进项税额 1805.83 像这样,做相反分录就可以了?(跨月了)
工商填报基数数据找不到
请问A公司平价转让给B公司C公司的股权,A公司都需要报什么税,怎样填写A企业所得税的报表
请问生产成本-直接材料还能增加二级科目吗?增加直接和间接材料,有必要增加吗?车间装产品的箱子是记到生产成本-直接材料吗?但是这部分应该是属于间接的是吗?
甲方打款,员工办卡能充当农民工发工资吗
老师,我们是小规模纳税人,工会经费现在不能0申报了吗?
老师您好,1月出口的货物有征税的项目,但是忘记申报转内销的税额了。在3月份申报上的话,会被罚款吗?
老师,如果会计做账的时候做了其他业务的未开票收入2000元,增值税纳税申报表的第一栏是不是要手动修改数据??
申报是进项是有多少勾选多少吗?只要不超过销项吗?
现金流量表改哪里?谢谢
现金流量表不需要修改的