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老师,我们公司是小规模,然后对方去年给我们开了一张8月的专票,请问对我们有什么影响?

2023-02-14 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-14 11:31

一、退给开票方,属于开票错误。 具体的原因:因为小规模纳税人不能取得增值税专用发票,只能取得增值税普通发票。 二、处理方式: 因开具错误,需要开具红字信息表,上传后,销售方开具红字发票,再按正确的金额开具普通发票。给普通发票的发票联给你们就可以了。

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快账用户9991 追问 2023-02-14 11:33

那现在对方不同意冲红,也不同意重开普票,这张票就一直放在我们这儿,对我们有没有什么影响?

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齐红老师 解答 2023-02-14 11:36

你们的影响是:这个发票一直在你们的开票系统中,由于长期没有抵扣认证,形成发票信息一直滞留在开票系统中。

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一、退给开票方,属于开票错误。 具体的原因:因为小规模纳税人不能取得增值税专用发票,只能取得增值税普通发票。 二、处理方式: 因开具错误,需要开具红字信息表,上传后,销售方开具红字发票,再按正确的金额开具普通发票。给普通发票的发票联给你们就可以了。
2023-02-14
同学,你好,这个没有影响的。
2022-10-27
你好,对于你们来说没有什么影响。
2021-09-08
老同学,阿是对你们没有影响的,专票抵扣不了,直接以含税价入账。
2021-04-03
你好; 你正常去勾选认证即可; 这个不影响的
2023-06-25
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