老师我想问一下我20年收到一笔成本发票入账未结转到主营业务成本，23年开出最后一笔改项目的工程发票后的，发现发票有问题打算不结转 了我改咋处理
你好，当时的分录怎么做的？是借库存商品应交税费，应交增值税进项，贷银行存款吗？ 借主营业务成本 贷库存商品。
-
Q
我想请教下。我们一个小项目只有50万，我没有按完工进度确定成本。直接按开出的发票做的收入。是不是最后一步把工程施工结转到主营业务成本即可
-
Q
老师，想请问建筑行业月末收入成本结转的情况，我们公司开出发票有9%和3%的专票，入到工程结算收入里面，收到的成本票入工程施工里面，月末结转的时候，月末工程结算收入全部转到本年利润，工程施工有大多数转发工程结算成本，我不知道以前会计怎么转的成本，想问一下老师，能帮忙讲详细一点吗？就这里 难住了
-
Q
老师，你好!咨询一个工作中的 问题，我有一笔委托研发，分录是在成本下设立：研发支出，然后结转到管理费用-研究费用，，这样做出来没有营业成本，这个分录是不是设置的不对，麻烦帮忙看一下，开了110万的发票，我操作到最后发现没有营业成本，分录里面没有结转成本，是否要结转成本，如何结转
-
Q
老师我想问一下，我有一个工程是20年开竣工的，开了第一笔发票其中劳务30%发票，22年审计结算了，23年开最后一笔发票了但是找了原先那个劳务公司开票说不给我开具了，说工程都这么久了劳务不可能23年还能开具发票的
-
Q
老师我想问一下我20年有一笔采购的材料普票做分录借工程施工，贷：应付账款，还没有结转到主营业务成本里面，今年发现发票有问题咋冲减分录
热门问答 更多>
-
老师那这个表怎么填啊， 根据什么表来填
-
请问有限合伙企业怎样做账，每个月需要报什么税，每个季度需要报什么税，谢谢
-
老师，问下我们会计学堂课程里面有学一套完整账收入，成本，费用，利润和税费的占比多少合适吗
-
朴老师，去年11月份的柜子还没退税 4月份之后去退会有影响吗
-
生产企业按票做账，现在税务查到预收账款要在以前年度确认收入的话，这成本结转要怎么弄？
-
老师你好，来料加工手册核销，操作流程有吗
-
小微企业最新税收优惠政策，利润不超100万，企业所得税税率是多少
-
房产证上有夫妻两人名字的，婚姻存续期间一方把名字去掉要交什么税吗？那如果是离婚后一方把名字去掉需要交税吗？
-
老师好！请教：一家酒店和一家洗浴中心的账，月底核算成本的时候，水电费及时出不来数据，还有员工提成也及时出不来，但需要出当月的利润表，这个该怎么办呢？
-
请问公司是做设备的有软件，有一个合同签的含软件 但是备案的没有那个软件型号要开软件的话怎么开啊
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
20年收到的通用电子普票我是直接入账借：工程施工，贷：应付账款，资产负债表也是在存货栏里面的金额，这次23年最后一笔工程发票开完要结转20年已经开的成本发票结转到借:主营业务成本，贷：工程施工里面，但是发现这个发票的营业执照晚于施工竣工时间打算不结转了
可以的，可以这么做的。
我先把20年做进去的采购成本直接冲红掉不结转成本了可以吗
可以的，可以这么做的。
老师我想问一下，对方是个体工商户开的是浙江省通用电子发票估计跨度这么久了不给我冲红发票我直接冲红分录做了没有原始凭证做依据有关系吗，毕竟是20年的分录入账，我23年去冲红它我是小企业准则的
可以的，可以你自己红冲的，这个红冲的不用附属发票也可以红冲。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。