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老师,我有一张进项票是60多万的,但是我这个月就想用一部分抵扣进项,因为我的原材料没都用了,但是供应商开票的时候都给开到一张上了,我该怎么做呀

2023-02-04 19:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-04 19:39

借原材料 应交税费进项 贷银行存款

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快账用户3126 追问 2023-02-04 19:41

老师你可能没明白我的意思,一张60万的发票,我就想用30万进项抵扣,怎么做,在抵扣勾选的时候不得都抵扣吗?但是我还不想都用了

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齐红老师 解答 2023-02-04 19:44

不能 一张发票没发生分开 你要分开剩余的也抵扣不了了

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快账用户3126 追问 2023-02-04 19:50

我单位销项开了66万,采购的废品是67万,加工费是11万,我这个月还想交点增值税,然后我们是委托外面加工成成品出售的,加工费是不月月都得有抵扣啊

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齐红老师 解答 2023-02-04 19:54

你可以让对方给你分开开发票 跟他说开的太多用不上

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快账用户3126 追问 2023-02-04 19:55

国企,开的时候也没说,直接给开完了邮寄过来的,那我要是,没用加工费抵扣进项可以吗

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齐红老师 解答 2023-02-04 20:08

可以抵扣只要是允许抵扣的就可以

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借原材料 应交税费进项 贷银行存款
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你好,借原材料,应交税费待认证,贷银行存款。
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