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老师:上个月供应商给我们公司开了一张专用发票,我已认证抵扣,但是因为一些原因供应商这月红冲了这张发票,那么我申报这月增值税时关于这张被红冲的已认证的发票具体该怎么操作呀!??

2023-02-28 07:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-28 07:55

你好,填写在附表二的进项税和转出里面。

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快账用户4374 追问 2023-02-28 07:57

只需要填写附表二,不需要再操作其他的吧?

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齐红老师 解答 2023-02-28 07:57

对,其他的不需要再操作了

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快账用户4374 追问 2023-02-28 07:58

那附表二是填写不含税金额还是填写税额啊?

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齐红老师 解答 2023-02-28 07:59

这个你填写税额就可以。

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快账用户4374 追问 2023-02-28 08:02

老师还是这个原因导致我给客户也得红冲一张发票,我红冲后那次月我申报纳税时关于我红冲的这张销项票又该怎么操作?怎么填啊?

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齐红老师 解答 2023-02-28 08:03

这个就是你正常填写在收入里面,只是填写你正数和负数相比以后的金额。

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快账用户4374 追问 2023-02-28 08:06

就是收入填正数发票金额减去红字发票金额的余额对吗?

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齐红老师 解答 2023-02-28 08:07

对,没错,填写的就是这个金额。

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快账用户4374 追问 2023-02-28 08:09

不需要其他别的操作了?

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齐红老师 解答 2023-02-28 08:09

对,申报的时候就是这么填

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快账用户4374 追问 2023-02-28 08:13

如果本月开有正数发票也开有负数发票,那么税控盘统计表中最下面的两行是不是就是正数和负数相加的余额,把这余额填在申报表中是不是就可以了?

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齐红老师 解答 2023-02-28 08:14

对的,按照下面汇总的申报就行

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快账用户4374 追问 2023-02-28 08:17

老师:如果客户上个月发货1000个商品,我票上个月都已经给他开好了,那么他这月要退200个商品,那么我怎么给他开负数发票啊?

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齐红老师 解答 2023-02-28 08:18

具体开票步骤我没具体开过呢

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你好,填写在附表二的进项税和转出里面。
2023-02-28
您好,这个的话这个月保税,是冲掉这个税款就行,然后重开的话是可以抵扣上个月的
2024-09-11
你好;  你开红字信息表  ;对方开红字发票红冲   
2022-04-15
你好 ;   客户开红字信息表。 你开红字发票来红冲处理 。   
2021-09-18
你好,人家已经红冲了,你就不能认证
2022-03-31
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