Q
以前暂估的成本没有来发票，就直接纳税调增了，缴纳企业所得税，一年后发票来了，我怎么写分录？我是不是要去调整企业所得税表？我还可以只写分录，不去调整企业所得税退税，这个税不想去退，太烦人
2023-02-04 13:12
2023-02-04 13:17
当时分录怎么做的 纳税调减的
相关问题讨论
2023-02-04
2020-10-13
2023-09-20
2022-05-25
2024-01-27
相关问题
-
Q
做账的时候按平时毛利率暂估的成本，发票没来，就调整缴纳企业所得税，这样违法吗？还是直接不暂估，直接缴纳企业所得税，是真实的业务，供应商不开材料发票来，我是新来的，我也不知道多少成本
-
Q
老师，请问一下去年的成本发票被查到不能用。然后今年调整了，补缴了企业所得税，滞纳金，现在我要怎么做分录调整呀
-
Q
以前暂估的成本没有来发票，就直接纳税调增了，缴纳企业所得税，一年后发票来了，我怎么写分录？我是不是要去调整企业所得税表？我还可以只写分录，不去调整企业所得税退税，这个税不想去退，太烦人
-
Q
我想问一下，我单位在以前年度汇算清缴时，有纳税调整增加额，加上去只是减少了纳税调整后所得（亏损），并没有要交税。离职的会计没做任何分录。我发现现在的资产负债表上的未分配利润与21年企业所得税弥补亏损明细表上的当年可结转以后年度弥补的亏损额不等了，就相差那笔纳税调整金额。现在我是不是要做分录把资产负债表与企业所得税报表做平？要做的话，分录怎么做？ 小企业会计准则
-
Q
老师您好，请问去年企业所得税汇缴清算中，研发费用加计扣除有填写50万元，已100%扣除，但企业利润是20万，之前有预缴企业所得税，所以为了不麻烦，所以在调增其他上填写了是100万元，使营业利润有金额，不用退税。如果后期税务有调查，加计扣除不能填写50万，只可以填写20万，那我需要调整企业所得税报表，是修改加计扣除项，那调增的那一块我可以相继调整吗？还是只能调整加计扣除这一栏
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录