你好,直接按照报销的来做,借管理费用,等 贷其他应付款998。
老师你好,发票金额是200元,员工可以只报销100元吗?实际工作中报销金额和发票金额可以相差多少啊?
你好老师,发票报销单的金额多,实际花的钱比发票上的数少100元,这样的怎么处理,是出差员工在报销单上旁边再备注实际花的金额吗
老师,员工报销发票金额是1000元,实际费用是998,比发票差2元.怎么记账
员工报销住酒店开发票400实际报销单上只报销300元,加油费发票1000实际只报销900元,怎么做账
发票金额是11.05,实际报销11元,差额怎么做账?
金蝶erp,有报销模块吗,怎么样才能防止人家二次报销
往来科目怎么做账 1.要是不用一预到底 分开算怎么算? 2. 应收账款-黄河公司 应付账款-黄河公司 这两个科目应收账款应付账款对冲吗?
我想问,公司五月一之后变一般纳税人了,之前是小规模的,请问四月份订货的发票开普通发票 还是专用发票
公司是一般纳税人,对外销售机器人,开票是13%的税率么
老师,外账我们收到一张发票是办公用品付款的,但是做外账的时候是不是出现金,借法人的款啊
可以先分配一部分利润后再提盈余公积吗
筹建期买了辅助的生产用油 先储备着等投产使用呢,是计入原材料还是管理费用-开办费
老师,政府有2人看监控不是正式职工,工资由整个镇的企业一起出钱发工资,现在以我企业的名义和中间商签协议,等于中间商带我企业发工资,我企业转账给中间商,请问我企业有哪些需要注意或者需要交的税?
老师有个七百的餐费,我不想计入业务招待还可以计入什么明细科目
你好 小型微利建筑企业,增值税是多少
就是发票金额多不用做处理了,对吗老师
对的,是的,是这么做的。
谢谢老师帮助
不用客气,工作愉快。