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员工报销住酒店开发票400实际报销单上只报销300元,加油费发票1000实际只报销900元,怎么做账

2023-06-02 20:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-02 20:05

您好,可以全额做账,也可以按实际支付的做账,都可以

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快账用户5508 追问 2023-06-02 20:06

全额入账的话,附件不符怎么办?按照实际支付入账,多出的发票差额不用管吗?

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齐红老师 解答 2023-06-02 20:12

多出来的发票不用管没事

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快账用户5508 追问 2023-06-02 20:23

还有的多报,发票400元,出差两天,每天补助50,实际报销金额500,这种怎么做账?

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齐红老师 解答 2023-06-02 20:25

这种直接计入500就可以了,这种没发票的,税务局是允许的

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快账用户5508 追问 2023-06-02 20:26

噢噢好的

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齐红老师 解答 2023-06-02 20:27

是的,这样没有问题的

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您好,可以全额做账,也可以按实际支付的做账,都可以
2023-06-02
按照实际报销的金额填写的。
2022-07-12
你好,填写实际飞机票的,然后在备注里面写上实际报销金额 那直接填写300 也是在备注里面填写实际报销150。
2024-01-30
这个的话,是可以的哦 发票金额不足的100元部分 这个企业所得税税前 不能扣除的 要调增哦
2020-08-18
您好,直接根据1000元 入账即可
2020-09-11
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