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老师如果异地项目100万的合同,分包80万,但是每个月开票金额都不足10万,小规模异地月收入不超过10,按照我这个举例的话那这个项目总共弄下来申报了、但是每次都免税了,那这个就异地没有交增值税款了?这个规矩吗?

2023-01-14 22:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-14 22:38

同学你好,按结算进度开具就没事。另外今年是1%

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快账用户5265 追问 2023-01-14 22:40

是的老师,那老师小规模纳税人异地开票就预交是按照季度预缴还是本月开票本月预交了?

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齐红老师 解答 2023-01-14 22:44

预交是开票时就预交

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快账用户5265 追问 2023-01-14 22:53

那老师如果这样,情况一1⃣️一月10号开5万预交一次 、2⃣️15号开6万预交一次,。 情况二,一月10号开5万预交一次,月底开票4万预交一次 上面情况一合计收入11万 情况二合计收入9万,本月最后一次填写预交的时候系统会自动核算本月总收入?

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齐红老师 解答 2023-01-14 23:09

收入要根据我们的开票金额核算

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同学你好,按结算进度开具就没事。另外今年是1%
2023-01-14
同学你好 这个是可以的 预缴的是扣除成本之后的
2023-01-10
你好,同学。 是的,你这是要异地预交处理的。你这跨区域 了的
2021-03-10
异地预缴 应按 200-(70 %2B 10)=120 万计算预缴销售额,之前按 200 - 70 = 130 万预缴有误。 本地申报 70 万专票可以勾选认证,不会重复交税。本地申报应纳税额 = 销项税额(按 200 万算)- 进项税额(含 70 万专票)- 已预缴税额(按正确方式算)。
2024-11-26
是的,科目是一样的,不用区分的。
2023-03-31
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