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老师,我们是建筑装饰公司,承接的项目金额10万以内的承包给了个人。个人在微信税务局代开了项目经营地的经营所得的发票,税目是按”建筑服务”施工费”或者”工程费”。那么请问老师,1,这种操作在税法层面来说,合规吗?2/,如果是异地项目,还需要预缴增值税,以及需要做异地的个税的全额全员明细申报吗?

2022-03-24 22:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-25 01:07

同学你好 这个可以 2.异地需要预交增值税等税种,个税也要

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快账用户7199 追问 2022-03-25 07:47

老师,这个和个人的合同怎么签?是转包?分包?还是?可以把和甲方签订的合同,只扣除管理费部分后,余下的都承包给个人吗?

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齐红老师 解答 2022-03-25 07:53

你这是全部分包给个人吗?让他找个有资质的公司挂靠来和你签合同

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快账用户7199 追问 2022-03-25 09:23

老师,我们公司有资质。我主要是人工费这块没有发票。但是,如果签订劳务费,个税很高,吃不消。所以想以个人经营所得的方式承包出去。所以请老师看看怎么签订这个合同?

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齐红老师 解答 2022-03-25 09:34

但是你们分包给个人没有资质 所以让他找个有资质的

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快账用户7199 追问 2022-03-25 10:33

老师,是这样。项目已经完工。甲方把款项也打入我们账户了。人工这块实际也是我们让长期和我们合作的包工头找人做的。但是没有发票给我们。让他们再去挂靠,不现实。看有啥办法让他们合规开发票吗?

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齐红老师 解答 2022-03-25 10:42

同学你好 对的 去税局代开

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快账用户7199 追问 2022-03-25 10:46

老师的意思是,包工头按个人经营所得开票给我们是合规的?

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齐红老师 解答 2022-03-25 10:51

同学你好 对 这个是合规的

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