老师我这个月收到了22年的跨年发票2张，可以直接入到23年

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• 老师，我公司23年的净利润是负数，与23年税审（所得税汇算清缴）报表上的净利润不一样，差了6000多块钱，那我24年提取法定盈余公积时，我用24年净利润减区哪个数提取？

• 老师报个税用模板导入报个税，还用做人员信息采集吗？

• 老师，我上年度（23年）得未分配利润是负的208万，今年（24年）净利润209万，今年（24年）期末的未分配利润是1万，那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗？我要是计提了，法定盈余公积是20.9万，远远大于今年（24年）期末的未分配利润金额！

• 40+没有会计经验能做会计吗

• 2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧？

• 老师，在金蝶财务软件中先计提盈余公积然后再结转损益吗？

• 老师，我们新回来的模具分给了客户，客户转钱给我们，收到了钱，如何入账，我们还没有收到模具发票

• 老师，计提法定盈余公积是每月都要计提还是年末计提？

• 编制银行存款余额调节表时对于银行已付企业未付的查明原因后是不是要补分录做账呢

• 老师，请问下，上个月增值税申报时报了未开票收入，这就是没有开票的，后面也不会开票了。请问，这个月不需要减掉那未开票收入的数吗？