我们帮总公司代垫差旅费2万，这两万是通过我们公司携程的账户直接扣钱的，然后总公司的客户后来把这个差旅还给我们了。我的问题是之前转账携程，我记账是：借预付账款—携程，贷：银行存款。 还回来的差旅费借：银行存款 贷其他应收款 总公司..我的问题是我携程的部分怎么冲呢？分录怎么写呢？我写的是 借其他应收款 —总公司，贷 ：预付携程。但是这样我的其他应收款总公司还增加了

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• 事假扣款再申报个税时应不应扣除

• 你好老师，公司新成立的，目前没有业务，只有一人工资，报了3个月工资，但是记账时发现，试算平衡表不平，是就是不平还是我算错了呢

• 老师 这两题不会 麻烦讲解一下

• 老师:上个月收到去年付款的发票，之前做的是预付账款，银行存款，现在调账，借利润分配_未分配利润，贷预付账款，资产负债表的金额变了，利润表的金额还是十二月份的，是哪里出错了

• 老师您好，请问研发费用加计扣除是什么意思？

• 老师，轮胎的外贸企业，企业所得税税负率多少啊，

• 请问购买的办公楼设计费是跟装修费用一齐记到固定资产还是计入费用？

• 朴老师继续回答我的问题

• 老师，是不是运输行业是9%的税点，然后服务类的是6%对吗？

• 老师好，小微企业通过仲裁给员工的补偿金汇算清缴的时候填职工薪酬这张表的时候算在第一行职工薪资里面吗