老师:上个月收到去年付款的发票，之前做的是预付账款，银行存款，现在调账，借利润分配_未分配利润，贷预付账款，资产负债表的金额变了，利润表的金额还是十二月份的，是哪里出错了
你这个没有去调利润表的金额，所以利润表没变。
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老师 您好 我想请教下本年付了去年未挂账的销售产品利润分成 借；利润分配——应付利润 贷；银行存款 这个金额导致资产负债表未分配利润的期末数减未分配利润期初数不等于≠利润表净利润累计数。
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老师，2021年有个分录做错了，直接做了费用，但是实际是应付账款，错误分录，借：管理费用，贷：银行存款，然后在2022年的时候做了调整分录，借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款，那这样调整对吗？可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
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内账，现在分红到股东。 借，利润分配—未分配利润 贷：应付股利 借：应付股利 贷：银行存款 资产负债表是平的，但是与利润表相差这个股利金额
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现在分配去年得红利，会计分录，借：未分配利润，贷：应付股利，发放，借应付股利，贷：银行存款，这样导致资产负债表和利润表相差了这个分配金额，是少做了分录吗
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22年7月9#应做借其他应付款 贷银行，但是当时做的管理费用贷银行，23做账直接做借：利润分配-未分配利润可以吗？问题2多年不付的款项（多个供应商加起来金额是1373.04元）应付账款贷方余额。问题3应付账款借款有余额，不开票了。做借：利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗（总金额198.2元）问题4 以前年度有个应付账款借方余额（其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元）我现在做借：利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗问题5有个购买固定资产的发票未入账，我直接按总金额借：固定资产贷应付账款对吗（税款还没错她做的，所以我按的含税金额入的固定资产）
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老师:现在要怎么做
你好，其实你将利润表也改的话，就得去改年度的利润表，把这个金额填到年度利润表的利润表上面。比如是管理费用，就增加管理费用的金额。
按老师的要求应该怎么做
我是新手，只是看利润表利润高，资产负债表未分配利润是负数，所以不知道对错，是否需要改利润表还是不管
老师:按正常程序应该如何做
请老师指教
你好，把这个调整金额填到年度利润表的利润表上面。比如是管理费用，就增加管理费用的金额。 然后资产负债表的未分配利润和预付账款调整对应金额
比如金额是4万元，做了借利润分配，未分配利润，贷预付账款后，管理费用的金额应该写多少？
也就是说4万元我做分录时要怎么分配金额
按最先的调账是否需要改利润表？
你好，管理费用要写4万。然后利润表利润总额减少4万，净利润减少38000,，所得税费用增加2000 资产负债表，应交税费增加2000，预付账款减少4万，未分配利润减少38000