你好老师，公司新成立的，目前没有业务，只有一人工资，报了3个月工资，但是记账时发现，试算平衡表不平，是就是不平还是我算错了呢
你好，你这个有没有结转损益
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老师您好，我做的是工会的账务，然后有一个问题要请教你。我做的试算平衡表里面的结余金额和收支决算表里面的结余金额对不上，试算平衡表里的金额少了一万多，然后我重新算了每一笔和试算平衡表，结果还是一样，我不知道哪里出错，麻烦老师可以指点一下。
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老师你好，就是我们公司之前的账是记账公司做的，他们做工资的时候是当月计提当月发，每个月的工资都是平的，但是现在我是当月计提发放上月的，我的工资就是借方，但事实上我还有一个月的工资没有发，这个要怎么调整呢
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老师，你好。我们是用金蝶软件做的账，然后我们是做好几套分账，最后汇总出一个总账。总账每个月都平的。但是分账的资产负债表就有时平，有时不平。我没有发现。比如我现在出2月的报表，就发现两个分账里面，一个年初数不平，一个期末数不平。别的报表都是平的，科目余额表也是平的。请问，1,为什么会出现这种情况？2.这个月不平的资产负债表我需要如何调整呢？这个月总账是平的，只有分账的资产负债表不平……
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老师你好，我刚接手一家建筑公司的账，我录入期初余额时总是试算不平衡，他这边余额表主营业务成本其末有131724.6，我就是差这个数平不了，我应该怎么录入？谢谢！
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你好，老师，我们公司有人民币户和美金户，月底结账时，试算平衡表只有选择综合本位币时是平衡的，选择人民币和美元结果都是不平衡，请问我的账务处理哪里做错了呢？
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结转了，也是不平的
老师营业外支出用结转损益吗
您给看看
这都是做的账
一共就这些
全部的都在这里
主要就是一个人工资1.2.3月，然后这个月有个罚款300
个人存款300，交交了罚款
1月分录是管理费用3500 应付工资3500 结转损益管理3500 本年利润3500 2月3月都是这么做的，3月加一个银行存款300 其他应付款300 然后营业外支出300 银行存款300
就没有了，就是营业外没有做结转损益
你科目余额表平不平？
把科目余额表发来。 营业外收入需要结转损益。