演示账套

Q

老师你好，我刚接手一家建筑公司的账，我录入期初余额时总是试算不平衡，他这边余额表主营业务成本其末有131724.6，我就是差这个数平不了，我应该怎么录入？谢谢！

2022-01-24 14:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-24 14:45

您好主营业务成本期末不应该有余额的应该结转到本年利润

快账用户5419 追问 2022-01-24 14:46

麻烦帮我看看

麻烦帮我看看

快账用户5419 追问 2022-01-24 14:46

主营业务成本有

主营业务成本有

齐红老师解答 2022-01-24 14:58

您科目余额表期末数借方给贷方相等吗

快账用户5419 追问 2022-01-24 15:01

是相等的，我最后一张发给你图片，麻烦你看看哦

齐红老师解答 2022-01-24 15:13

那您把主营业务成本数据填在本年利润借方可以平的么

快账用户5419 追问 2022-01-24 15:16

这样填吗？，也不平呢

这样填吗？，也不平呢

快账用户5419 追问 2022-01-24 15:18

不平哦，老师，这怎么弄呢？

不平哦，老师，这怎么弄呢？

齐红老师解答 2022-01-24 15:22

您把科目余额表一级科目余额截图我看看还有前面的资产负债表跟利润表

快账用户5419 追问 2022-01-24 15:30

科目余额表就是这三张

科目余额表就是这三张

科目余额表就是这三张

科目余额表就是这三张

快账用户5419 追问 2022-01-24 15:32

这是利润表

这是利润表

这是利润表

齐红老师解答 2022-01-24 15:45

这样填写明明是平的啊您怎么填写的？本年利润减少主营业务成本金额后填写主营业务成本科目不再写余额

这样填写明明是平的啊您怎么填写的？
本年利润减少主营业务成本金额后填写
主营业务成本科目不再写余额

您好主营业务成本期末不应该有余额的应该结转到本年利润

2022-01-24

差额放到利润分配里面的

2020-11-06

你好，同学。你这不平是属于相关数据不全或不准确导致。你进行全面财产清查，确定好数据的完整性和准确性再进行处理。

2020-11-07

你好，期初只有这两个余额么？如有差额就放入未分配利润

2022-02-09

同学您好，年初建账的话，是用上期末科目余额表期末余额，年中建账的，还需要本年借贷方发生额合计金额，应收账款的您是设置客户核算的吗，还得二级科目的，二级科目对可以岸科目余额表，客户核算的，要看客户科目余额

2020-10-01

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