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请问我上月进项做了多了我做了:借应交增值税-末交增值税 贷:应交税费-应交增值税 (转出多交增值税,)那么这个月这个金额我要抵扣分录怎么做

2023-01-11 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 18:12

你好; 做多了进项税??  你做错了科目吗   

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快账用户6124 追问 2023-01-11 18:17

是留抵退税

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齐红老师 解答 2023-01-11 18:19

你 留底进项税来 抵欠欠税的意思吗? 我看你这个描述 都没有说清楚的哦; 等下  怕回复错误哈  

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快账用户6124 追问 2023-01-11 18:22

你好,是上月进项多于销项,我转出多交的进项税到未交增值税科目里

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齐红老师 解答 2023-01-11 18:26

你好; 那你 留底进项税了。  你挂着在未交增值税  借方即可 ;你这月要 抵扣; 你把你销项税 结转到   未交增值税贷方去; 就可以    自动抵减的 

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你好; 做多了进项税??  你做错了科目吗   
2023-01-11
您好,下个月再这么做就行了
2022-12-09
借销售费用  贷应交税费-应交增值税(进项转出)
2021-11-26
你好 ; 你只有销项税的话; 你做 :借 销项税贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税; 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税;贷应交税费-未交增值税
2022-05-12
借应交增值税销项税 贷应交增值税-贷认证抵扣进项税
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