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请问一下老师和同学们,账面“应交税款-未交增值税”科目存在借方余额(为税盘维护费和购买费用)而纳税申报表上期末留抵税额为零,是不是不对,该怎么调整呢

2023-01-11 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-11 14:53

同学您好,你好,可以的, 没问题 这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。

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快账用户3766 追问 2023-01-11 15:03

上个季度产生了一笔印花税款,这个月申报印花税时候,这块未交增值税可不可以抵扣税款,老师@

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齐红老师 解答 2023-01-11 15:23

同学您好,印花税只交一次的

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同学您好,你好,可以的, 没问题 这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。
2023-01-11
你好,应交税费,应交增值税转出未交或者应交税费未交增值税,借方有8000。
2021-05-08
你好!你们是一般纳税人还是小规模?
2021-12-20
这个不抵减就不用做其他的分录的
2022-01-10
1,可以,分录调平 2,这里有余额,才是正常的 余额就是你留底或应缴纳的金额
2021-02-23
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