老师，您好，2021年计提的年终奖，截止到2022年底，还有3万多没有发放完，领导说不发了，这部分我2021年计提了，2022年冲销行不行？所得税还要不要做调整？

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• @董孝彬老师你好，请问在线吗

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• 请问，科目余额表从哪里能看看出来，上期进项税额有没有留底，留底是多少？

• 非董孝彬老师勿扰，接着说：我们现在什么数据也没有，只有盘点的数量，以前的100元咱也不知道嘛，就是不知道了，好比我现在比对的：某一个材料2970个数量，系统没有采购记录，这可能是在没用系统之前手工采购的。

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