老师，我们上个月开的服务费发票开错成简易计税了，然后这个月申报的时候需要缴纳税款和附加税，这个不能用留底抵扣我应该怎么做账才对？然后我想红冲重新开会有影响吗？
你好，简易计税的就是不允许抵扣的，你先交纳了税款，这个月红冲，下一个月贷退税。
-
Q
老师，我想问下，我在2020年11月开错了一张票，对方12月初认证了，我在之后发现错了，但是联系不上对方，就直接红冲了，最近税务局找来，说需要他们改报表，进项税转出，然后原票和红冲发票，对方税务局说应该他们公司留着，我们城市的税务局说应该我们公司留着，都让千万别给对方，那这两个票到底该谁留着？
-
Q
老师，我们上个月开的服务费发票开错成简易计税了，然后这个月申报的时候需要缴纳税款和附加税，这个不能用留底抵扣我应该怎么做账才对？然后我想红冲重新开会有影响吗？
-
Q
你好老师，是，我这个问题就是能复杂一点点，我这个票就是在221年开的时候，然后，发现税率开错了，开的是3%，我在22年九月份的时候才发现的，。最后给人家，把二一年的票冲红，又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后，然后中间不是一般纳税人，不是22年五月份的时候留给退税了嘛，当时有一万多一万多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔，嗯，有有留底的嘛，人家不让留底，最后跟专管员商量，嗯，然后人家让开做了一笔为开具发票收入，然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗？这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗？然后我就做了一个负数，但是到年底的时候，我发现我的收入我现在混算清缴嘞，我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账
-
Q
老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适
-
Q
老师好！上个月我们开了30万发票，本月已经抵扣进项缴纳税额，但是由于一些原因，有16万发票暂时退回，对方等需要的时候再让我们提供，但是下个月就12月了，2024年对方就不收本年的发票了，我们需要将发票红冲，等后面这笔发票需要重新开的时候，税费应该如何申报？
热门问答 更多>
-
全国企业信息公示里关于股权变更里面的信息会体现有没有实缴吗
-
建筑服务业国家补贴普通发票怎么开
-
收到钱，一定要开发票吗？
-
老师，请教一下，个体工商户没有实际经营 1、个体工商户请问需要申报个税吗？（每个月申报吗？） 2、个体工商户工商年报申报怎么报？
-
老师，出口哪些建材是可以退税的，怎么退，退多少
-
老师，年采购额是签订的合同额还是实际到货的数
-
老师您好： 我们是小规模物业公司，给一家公司做了维修供水管道及更换水泵业务，开具发票时， 1、项目名称我填维修服务 2、商品和服务分类简称选的是劳务下的修理修配劳务 请问，这样正确吗？请指导 谢谢
-
老师，个税的专项附加扣除可以在个人所得税汇算清缴按年填写,也可以按月在个税申报时填写是吗？
-
所得税费用就是应交所得税吗？
-
请问，下面画圈的这两条，可以作为关税计税价格么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那简易计税应该怎么做账才对呢？然后红冲的时候又是怎么做账呀？有没有分录
借应收账款， 贷主营业务收入 应交税费简易计税， 借应交税费减易计税，贷银行 借税金给附加代应交税费附加税
为啥会有应收账款呀
银行你收到了钱，你就做银行存款，没有收到的话就做应收账款。
收到钱指的是我的货款还是说这个税款
如果不申请退税的情况下 这个税后面会转入留抵里面吗
这个是货款的金额，你这个业务不是收入吗？你收到了钱没有。
红冲的所有借应收账款负数 dai主营业务收入负数 应交税费负数 然后你再做开的正常的发票，一般计税的发票。
收到货款了 这个重新开票后用的是留抵，那我简易计税交的不申请退税 这个税最后应该怎么处理 也可以抵扣吗
他留着，以后可以抵扣的，留底就行。
那老师 附加税需要计提吗
需要的借税金及附加 贷应交税费。
那这个因为是12月份的附加税计提，是不是还要同时结转到本年利润里面
对的是的，这个是软件它自动结转的，你就不用手动做了。