老师，小规模纳税人，建筑行业，第四季度开专票100万（含税），开普票免税90万，取得分包免税普票95万，填写申报表时一窗式票表比对不通过，您看看是哪的问题？ 附表一，应税行为3%，本期发生额95万，本期抵扣额95万，全部含税收入100万，不含税销售额8万 主表 增值税专用发票不含税销售额填写8万，其他免税销售额填写90万，自动带出本期应纳税额2000多 您看看哪里填写有误？？
附表一，应税行为3%，本期发生额95万，本期抵扣额95万，全部含税收入100万，不含税销售额8万 您这里计算有错误吧
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老师，您好！我公司是小规模纳税人，本季度开11万多的普票，增值税及附加税申报时，是不是直接填写在:小微企业免税销售额，也就是第10行？因为是按1%的征收率开的发票，是否还要填写增值税减免税申报表呢？
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老师，我们是家小规模企业，这个季度（4季度）没有开票 但是有8万的收入，申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额（3%） 这栏的 本期数 是吗？然后根据最新政策，一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额，这个是什么？我应该填哪个？
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老师好，我们是一家小规模纳税人，但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话，是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里？开普票免税的部分写在“免税销售额”里？然后普票免税具体免税额就按照不含税收入＊3%的金额写在“本期免税额”里面？
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老师，小规模纳税人，建筑行业，第四季度开专票100万（含税），开普票免税90万，取得分包免税普票95万，填写申报表时一窗式票表比对不通过，您看看是哪的问题？ 附表一，应税行为3%，本期发生额95万，本期抵扣额95万，全部含税收入100万，不含税销售额8万 主表 增值税专用发票不含税销售额填写8万，其他免税销售额填写90万，自动带出本期应纳税额2000多 您看看哪里填写有误？？
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公司小规模纳税申报 本月开具一张普通发票，不含税金额1万元，开具的税率为1%，税额100元，价税合计10,100元。 填制小规模纳税人申报表时自动显示，第十栏小微企业免税销售额1万元。第二十栏小微企业免税额300元。 问题:我开具的发票税率为1%，免税额是100元。而申报表上免税额是300元，是否要在增值税减免税申报明细表上填写200。？
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你好老师，公司销售商品 ，假如10万元，折后5万元，开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗，没有在发票上体现原价和折扣价
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因暴风雨损坏，一栋楼房原值50万元已提折旧10万元，用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%，收到保险公司赔款25万元，已存入银行编制相关的会计分录
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转让甲材料需要什么会计科目
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某企业投资一项固定资产项目，建设期需要3年，并需要于每年年初投入资金各1000000元，该固定资产估计可使用10年，报废时无残值，该固定资产采用直线法计提折I日。项目于第四年投产后，每年的营业收人为8500000元，付现成本为7900000元。所得税率为40%，企业要求的最低投资报酬率为10%。（1）计算项目每年现金净流量（2）计算静态投资回收期（3）计算获利指数（4）计算该项目净现值（5）计算该项目内含报酬率
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10.10销售产品100000增值税13000，款项已存入银行该批产品成本70000
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已知10000✖️（1➕0.03）^20
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（5）编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（3）编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。（4）编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
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某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元；主营业务成本700000元；其他业务收入100000元；其他业务成本为60000元；投资收益为60000元；营业税金及附加100000元；发生的销售费用为5000元；管理费用为16000元，财务费用为4000元；营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
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完税凭证里显示税种是其他收入，是什么项目，算不算企业纳税总额
粤公网安备 44030002003870号
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老师，我只是提供一个大概的数，这是准确的数字，您看看我哪里填的有问题？
好的，您稍等，我看看
还有这个
您好，您这张表的计算是没有问题的
但比对不通过
我看了一下，表格填写没错误，稍等再看一下你新发的这个问题
取得分包免税普票95万，您取得的分包款发票是免税发票吗
您前面都说了取得分包发票是普票免税的，怎么还问后面这个问题呢？上季度开3%建筑服务发票金额101万左右，税额3万左右，取得了分包对应专票项目的免税普票95万，我公司又开了90万免税发票。针对这个我填写了上面的表，一直就比对不通过。
您好，根据您的论述，您填的表是没有问题的，但是出现了扣除比对不通过的问题，您可以把问题给我，其中涉及到的参数给我，我可以帮您查找一下
您的发票跟您的纳税申报表的扣除额比对不通过，您想想你哪步的操作有问题，您毕竟只给我截图了几张表，如果实在解决不了，请咨询您的专管员
不好意思，希望我的解答对您有所帮助
谢谢老师，打了12366服务热线也没说出所以然来，还是去税务大厅问问吧
没事的，因为我也是工程会计干了七年了，我们是一般计税项目，都是同行，有问题可以交流一下哈，都是彼此的老师