你好 先做无票收入的红冲,然后根据开具发票情况做收入分录。 申报增值税:做无票收入的负数填写,根据开具发票做收入的正数填写
老师,请问下,小规模纳税人上个季度做了销售申报,但是未开发票,这个月要补开发票,是不是重复计入了销售额,纳税申报表如何调整?
小规模纳税人去年四季度申报了未开票收入289万,税率腻1%今年一季度开普票1000万,税率1%其中含有289万补开票金额,请问一季度的小规模增值税申报表要怎么填写主表和附表
老师,你好,小规模纳税人,上季度开重发票这个月冲红,导致这个季度免税销售额为负数,网上申报增值税小微企业免税销售额填负数提示填写错误,应该怎么样做?
老师,你好,请问一下第4季度普票开了10万多,专票代开5万多,小规模纳税人增值税申报表要怎么填写
老师你好,请问下小规模纳税人上季度取得收入10万申报了免税销售额,账上做了未开票收入,这个季度要补开普票应该怎么写分录怎么申报增值税
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,无票收入的负数应该填写在哪一栏次
你好,比如是个体户的小规模纳税人,无票收入的负数就是在未达起征点销售额栏次填写
老师,小微企业负数是不是填写在小微企业免税销售额,那正数应该填写在哪
你好,正数收入,也是这个栏次啊
老师,不太明白,要麻烦你帮我看下负数填在哪一栏
你好,负数收入与正常的收入,填写在一个栏次啊
您说的是一般纳税人的增值税申报表吗,小规模纳税人的增值税申报表一个栏次怎么填写一个正数收入一个负数收入啊
你好,我说的是小规模纳税人的 比如正数收入100,负数收入10,申报表的收入栏次填写90就是了
噢,那就是这个季度没有收入是不是就不用填写,零申报就行
你好,是的,是这样的
好的,谢谢
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