你好 先做无票收入的红冲,然后根据开具发票情况做收入分录。 申报增值税:做无票收入的负数填写,根据开具发票做收入的正数填写
老师,请问下,小规模纳税人上个季度做了销售申报,但是未开发票,这个月要补开发票,是不是重复计入了销售额,纳税申报表如何调整?
小规模纳税人去年四季度申报了未开票收入289万,税率腻1%今年一季度开普票1000万,税率1%其中含有289万补开票金额,请问一季度的小规模增值税申报表要怎么填写主表和附表
老师,你好,小规模纳税人,上季度开重发票这个月冲红,导致这个季度免税销售额为负数,网上申报增值税小微企业免税销售额填负数提示填写错误,应该怎么样做?
老师,你好,请问一下第4季度普票开了10万多,专票代开5万多,小规模纳税人增值税申报表要怎么填写
老师你好,请问下小规模纳税人上季度取得收入10万申报了免税销售额,账上做了未开票收入,这个季度要补开普票应该怎么写分录怎么申报增值税
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
老师,无票收入的负数应该填写在哪一栏次
你好,比如是个体户的小规模纳税人,无票收入的负数就是在未达起征点销售额栏次填写
老师,小微企业负数是不是填写在小微企业免税销售额,那正数应该填写在哪
你好,正数收入,也是这个栏次啊
老师,不太明白,要麻烦你帮我看下负数填在哪一栏
你好,负数收入与正常的收入,填写在一个栏次啊
您说的是一般纳税人的增值税申报表吗,小规模纳税人的增值税申报表一个栏次怎么填写一个正数收入一个负数收入啊
你好,我说的是小规模纳税人的 比如正数收入100,负数收入10,申报表的收入栏次填写90就是了
噢,那就是这个季度没有收入是不是就不用填写,零申报就行
你好,是的,是这样的
好的,谢谢
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