12月结账，资产负债表是平的，结转损益显示期末有余额，但是成本，收入，费用，都是零，为什么结不了账
学员你好，你查下科目余额表，看看损益类有余额
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老师你好！每个月结转损益，资产负债表都平，12月还要有一张年度结转损益的，这样资产负债表就不平了呀，这是什么原因，是不是先要把资产负债表结转好，再最后去做年度结转这个凭证呢？
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用友U8结转期间损益的时候，显示科目余额为零 不能结转，但是我8月有一笔期间损益，被我作废了 ， 还是那样，是怎么回事呢？
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12月结账，资产负债表是平的，结转损益显示期末有余额，但是成本，收入，费用，都是零，为什么结不了账
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老师好。我是参公事业单位，执行的是行政单位会计，今天结账，发现12月月份结账的话，会计报表是平衡的，收入费用表的本期盈余是-1152，和资产负债表的本期盈余-1152一样，是负数。然后我年度结转后，再结年度账时，发现资产负债表的“负债+所有者权益合计”的期末余额数不等于资产合计期末余额，而且还比资产合计数多了+1152，这个数正是本期盈余－1152的反数请问什么原因，我该怎么调。是不是预算会计结转后还要调到财务会计账上，叫什么差异调整?
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月末科目余额表和资产负债表金额一致，但是资产负债表不平（资产小于负债+所有者权益），损益类都结转了。怎么个查找思路？
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼可收回13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求(6)编制2×23年6月30日甲公司确认公允价值变动的会计分录。
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求4)计算22年12月31日甲公司应为该投房地产计提的减值损失金额,并编制甲公司确认租金、计提折旧和计提减值的会计分录。(S)编制23年1月1日甲公司变更投房计量模式的分录
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库存现金有余额是负数，应收账款有余额，原材料有余额，库存商品有余额，长期待摊费用有余额，这是交完钱剩下的房租，在借方，然后每个月在摊进去，应付账款有余额，应付工资有余额，实收资本有余额，本年利润有余额是在借方，别的都结转了都没余额了，为什么还结不了账
查12月当月的科目余额表，截图看下
老师您给看一下
你这个没有问题的，点结账试下
点结账了不行，一点结账就显示损益有余额，不知道怎么回事了
结转损益科目审核过账没有
结转损益没过账就是这结不了，但是改结转的都结转了
需要先过账才可以结账
需要先过账在结账，如果过了账还不行就得找软件客服了
但是现在过不了账，别的也找不出问题
资产负债表也是平的，不知道到底哪里出错了
你这个科目余额表也没问题，报表也没问题，应该是系统问题
找到问题了，结转损益主营业务收入需要结转收入的所有明细科目，不能一个收入数字代替，这样结不了账，现在可以了，结完账了
可以的话就没有问题了