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老师 我们第四季度红冲第一季度专票百分之一的税率,也红冲了第一季度普票百分之一的税率 我们这边电子税务局说要更正第一季度报表 第四季度正常按没有负数申报 这样怎么做账呢

2023-01-04 20:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 20:57

同学你好,这样第四季度按红冲的做账处理就行了。

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快账用户2791 追问 2023-01-04 21:06

还有退税呢

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齐红老师 解答 2023-01-04 21:08

同学你好,退税时,借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税。红冲发票时,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。

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同学你好,这样第四季度按红冲的做账处理就行了。
2023-01-04
你好,同学! 申报你这里正数负数销售金额根据发票金额填写 自动生成的3%税额和发票税额有差异,计入减免税额这个行
2023-01-01
同学,您好!红冲以后有重新开具1%的发票吗?
2022-07-05
你好,需要的需要算进去。
2024-01-12
您好,这个的话是要加上的,这个是需要的
2024-01-12
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