老师，我新接手一个单位的账。发现原来会计给老板做保险的时候，没分出来单位和个人部分，都算到单位部分了。我现在需要从第一年开始调吗？还是从我这开始分出来公司和单位就可以了？谢谢
你好，去年一整年的都需要调整。
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老师你好，我想请教一个问题，一个单位交医疗保险的时候是临聘和在职的混合一起交的，现在做账的时候要把这笔钱分成临聘的单位部分和个人部分，在职的单位部分和个人部分，计算出了在职和临聘的总的基数，把全职和临时的分开计算工资，基数就是各自分别金额。 那用的是实发工资还是应发工资哦，而且工资金额会存在小数啊，基数不应该有小数啊？
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老师:原单位交社保发出来的通知，其中3376/1960/2890分别是什么意思？怎么有三个基数？原来单位交496.58，个人288.45，共计785.03元。刚来一单位，都在一个村的，他们单位与个人一共又扣了694.38元？又不知道他们怎么算的单位和个人缴费数？怎么做账？为什么扣社保有两张银行回单？分录只做一个吗？怎么做？原来没做过单位会计，求指教，谢谢！
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老师:刚转行一家当小会计。新开业的单位，过两天来一个出纳，我们如何分工啊？我是第一次到单位当会计。那老板给的支出报销，银行回单，我是先全部做完账吗？然后出纳怎么做呢？做物流内账会计，月终要出哪些报表？5月以来没入账，全部记在这个月吗？出这个月的报表吗？ 请详细指教，谢谢！
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单位社保专员忘了给离职员工办社保减员，单位多交了半年社保，单位和个人部分，都是单位出的钱，财务做账一直就是把离职员工的社保费也做进去了，税务也没有发现，如果不上报公司，现在再做减员，这样做会给公司账务或税务带来什么风险？
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老师您好，往年凭证里缴纳的行业会费对方开具的财政兼职收据遗失、汇款凭证在的，已经做了税前扣除，可以要求协会补开一张正式收据，或者写份协会收到这笔会费的说明、协会盖章附到凭证后面备查吗？
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老师您好，如果往年缴纳的行业会费收据遗失，可以拿着汇款凭证要求协会补开一张收据，或者让协会说明盖章，作为税前扣除的凭证吗
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老师您好、往年缴纳的会费已经做了税前扣除了，如果发现收据丢了，但是有汇款凭证、汇款上也明确说明了会费用途，会有问题吗
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本公司送存银行的某客户转账支票12240元。因对方存款不足而被退票，而公司未接到通知。
粤公网安备 44030002003870号
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因为这个涉及到你犯个税，还有你申报的时候怎么申报，包含着个人负担的吗？
个税申报的工资就是3000
你好，包含着个人负担的社保没有。
也不知道你们实际发到手的是多少。
从最开始开业的时候就没有分出单位和个人
实际到手就是3000
这种的话是相当于是企业承担了个人负担的，社保不允许抵扣所得税的。
那我现在应该怎么办？得有3-4年的账。我从我接受做对了行吗？
你好，你只修改今年的就可以了，之前的就不要动了。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。