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老师,员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票,有的只有出去的火车票,而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了,根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费,住宿费,餐费单项明细报给他吗,不按差旅费那么报了

2023-01-03 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 14:16

你好,餐费你准备给他写二级什么科目的,如果是差旅费的话,它的交通费和住宿费需要对应起来,他不可能在一号二号住宿,然后五号六号又去吃的饭。

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快账用户1400 追问 2023-01-03 14:17

嗯嗯,那我把时间也筛选一下

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齐红老师 解答 2023-01-03 14:18

对的,是的,需要筛选一下。

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快账用户1400 追问 2023-01-03 14:45

老师,那比如他有好多8月在外地打车费发票,但是没有对应该时间段内的住宿费发票和餐费发票,火车票也没有,这种我还是按差旅费报吗

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快账用户1400 追问 2023-01-03 14:46

然后另外一个城市的比如10.12光有个住宿费,过路费的发票,其他啥都没有,像这种我也按差旅费给报吗,还是单独按住宿费和交通费报

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齐红老师 解答 2023-01-03 14:47

你好,那实际业务是什么的?你看下你们单位的实际业务。

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齐红老师 解答 2023-01-03 14:47

还有他这个打车发票不一定是当是消费出来的,你看一下它的行程单,这个行程单里面有具体的时消费时间。

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快账用户1400 追问 2023-01-03 14:48

都是老板的报销,年底了拿回来一堆让我整,他也不说是什么

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快账用户1400 追问 2023-01-03 14:48

没有行程单,就是个机打发票

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齐红老师 解答 2023-01-03 14:53

你好,那这种业务你自己看着办吧,实际有没有也不知道,也不知道是不是他需要自己消费的。

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快账用户1400 追问 2023-01-03 14:53

嗯嗯那我就分开餐费,住宿费交通费这么报了

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齐红老师 解答 2023-01-03 14:55

你好,可以的,可以这么做的

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你好,餐费你准备给他写二级什么科目的,如果是差旅费的话,它的交通费和住宿费需要对应起来,他不可能在一号二号住宿,然后五号六号又去吃的饭。
2023-01-03
你好,这个是可以的呢
2023-05-02
您好,最好是全部写成差旅费
2022-01-10
你好,你预提费用时候 是不是做:借:费用 贷:预提费用 呢 你来票了 直接冲减预提费用就行。
2021-01-05
员工出差餐费补助,公司规定每天补助30元,一般情况下不需要发票。在报销时也**不需要提供小票**。 关于员工出差的餐费补助规定,通常情况下,公司会有明确的财务管理政策。一些单位可能要求员工出差期间的餐费自行解决,除非有特殊情况需要接待单位协助安排用餐,这时可能需要提前告知控制标准并向提供方交纳相应的费用。此外,如果由接待单位统一安排用餐,则应向接待单位支付相应的伙食费。这些规定旨在确保费用使用的合理性和透明度。 至于报销时是否需要小票的问题,根据现行的税务政策和企业的财务管理习惯,出差补贴作为企业对员工的临时性补助,通常不需要提供发票来进行企业所得税前的扣除。也就是说,员工在没有使用完餐费补助的情况下,回来直接报销时,并不强制要求出示消费小票。
2024-05-01
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