老师，我想问一下，我们给油卡充值，就是冲完了后，基本上用完了，这个怎么做分录，比如说它七八九十十一月都冲了，总共油卡冲了15000全部也用完了，请问下咋做账，需要油的地方开发票给我们吗？
您好，消费完成，借成本费用科目，贷银行存款过其他应付款等
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老师你好，我想问一下，我们运输公司的，跟对方合作，合同上也写一部分充油卡，一部分给现金，目标油卡，现金都没有实行，我们老板就跟对方商量说油卡不用他们充了，全部拿现金，油卡转现金，少能抵扣的我们这边愿意承担，可是由于如果他们帮充油卡，他们就可以拿13%的油票，如果油卡的那部分转现金，那么我们开票给他们，只是9个点，下面是他们算给我们的，这样对吗？？？？？按口头推算，我们是想这个，假如这个他们拿油票可抵扣5000，我们开运输发票9个点，假如他们只可以抵扣3000，那么这两个数之间的差，我们将承担的是2000，到底该怎么处理
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我是一个建筑公司的财务，工程都是别人转包给我们的，平常的收入都是老板投入的钱，基本上是工地需要10万，老板转给我10万，然后再安原材料、人工拨下去，因为不牵扯到税收，所以就只做了一个流水账，流水账上我设置了会计科目，比如原材料，人工费，管理费用，没有做会计凭证，请问老师像这样的公司怎样做更全面？更好？我还需要在什么方面完善？
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公司老板跟另外一个股东合股，经过商量两家公司的股东协议共用我们的展厅；当时我们展厅装修花了30万，已经全部摊销完毕，新公司承担10万元的装修款就可以共用展厅；最后就是新公司是不会把这10万元以实物的形式给付我们公司的，他们经过协议把这10万元的装修款转为我们公司对新公司的投资款就可以了，两个疑问，这个新公司应付的十万装修款如何做分录，是冲减我原公司的装修费还是怎么处理？转为投资款如何做分录，麻烦老师说一下具体分录
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老师您好，想咨询您个出口退税方面的问题，我们出口报关单上有五条腌渍菜，还有一条是附带的纸箱，纸箱是外购的，10月份开出口发票时也开了这部分纸箱，今天报增值税时把含纸箱的金额也录入了免抵退税金额中，退税科说这部分不应该退税让把这一条给踢出来了，说下月红冲，这样退税系统和增值税系统有了差额，请问具体怎么操作呢？我不开红冲发票，下月直接把增值税表免抵退税金额冲出来，然后把这部分纸箱金额确认销售费用可以吗？
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老师，我想问一下，我们给油卡充值，就是冲完了后，基本上用完了，这个怎么做分录，比如说它七八九十十一月都冲了，总共油卡冲了15000全部也用完了，请问下咋做账，需要油的地方开发票给我们吗？
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您好。需要发票才能企业所得税扣除
那我现在没有取得发票能不能先做分录，
您好，麻烦您不要催，
您好，一般情况下可以暂估
那分录怎么写呢
您好，充值可以借其他应收款贷银行存款，收到发票，借成本费用，贷其他应收款
可以借方是预付账款吗？
您好，也是可以预付款的
您好，也是可以预付款项