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老师你好,我想问一下,我们运输公司的,跟对方合作,合同上也写一部分充油卡,一部分给现金,目标油卡,现金都没有实行,我们老板就跟对方商量说油卡不用他们充了,全部拿现金,油卡转现金,少能抵扣的我们这边愿意承担,可是由于如果他们帮充油卡,他们就可以拿13%的油票,如果油卡的那部分转现金,那么我们开票给他们,只是9个点,下面是他们算给我们的,这样对吗?????按口头推算,我们是想这个,假如这个他们拿油票可抵扣5000,我们开运输发票9个点,假如他们只可以抵扣3000,那么这两个数之间的差,我们将承担的是2000,到底该怎么处理

老师你好,我想问一下,我们运输公司的,跟对方合作,合同上也写一部分充油卡,一部分给现金,目标油卡,现金都没有实行,我们老板就跟对方商量说油卡不用他们充了,全部拿现金,油卡转现金,少能抵扣的我们这边愿意承担,可是由于如果他们帮充油卡,他们就可以拿13%的油票,如果油卡的那部分转现金,那么我们开票给他们,只是9个点,下面是他们算给我们的,这样对吗?????按口头推算,我们是想这个,假如这个他们拿油票可抵扣5000,我们开运输发票9个点,假如他们只可以抵扣3000,那么这两个数之间的差,我们将承担的是2000,到底该怎么处理
老师你好,我想问一下,我们运输公司的,跟对方合作,合同上也写一部分充油卡,一部分给现金,目标油卡,现金都没有实行,我们老板就跟对方商量说油卡不用他们充了,全部拿现金,油卡转现金,少能抵扣的我们这边愿意承担,可是由于如果他们帮充油卡,他们就可以拿13%的油票,如果油卡的那部分转现金,那么我们开票给他们,只是9个点,下面是他们算给我们的,这样对吗?????按口头推算,我们是想这个,假如这个他们拿油票可抵扣5000,我们开运输发票9个点,假如他们只可以抵扣3000,那么这两个数之间的差,我们将承担的是2000,到底该怎么处理
2020-11-10 22:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-11 12:42

同学你好 我的理解就是这样计算的

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快账用户4348 追问 2020-11-11 14:09

和我的一样还是???

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齐红老师 解答 2020-11-11 14:19

就是那个白纸上的哦

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快账用户4348 追问 2020-11-11 14:27

解释一下

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齐红老师 解答 2020-11-11 14:35

就是算出税额是多少 然后减出来就行了

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快账用户4348 追问 2020-11-11 14:40

这样算不对吗

这样算不对吗
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齐红老师 解答 2020-11-11 14:51

不对,应该除以(1%2B13%) 这样

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快账用户4348 追问 2020-11-11 14:54

这样算对吧,漏写了

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快账用户4348 追问 2020-11-11 14:55

这样对吧,漏写了

这样对吧,漏写了
头像
齐红老师 解答 2020-11-11 14:55

哪里?没看到最后这个图片,你最后这个有图片吧

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快账用户4348 追问 2020-11-11 14:57

两种有怎么不一样

两种有怎么不一样
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齐红老师 解答 2020-11-11 14:58

下面的你是算的不含税额的差额

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快账用户4348 追问 2020-11-11 15:00

那按照我发给你的问题,我是要选择哪种

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齐红老师 解答 2020-11-11 15:10

选择第一种就行了

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快账用户4348 追问 2020-11-11 15:11

那我没发这个之前,你又是选择白纸那个就是第二种

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齐红老师 解答 2020-11-11 15:23

我是说你后面这两种对比起来后面那个不对

头像
快账用户4348 追问 2020-11-11 15:26

刚开始你是选择白纸上的,白纸上就是第二种

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齐红老师 解答 2020-11-11 15:42

白纸上的那个哦,开始第一个哦

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同学你好 我的理解就是这样计算的
2020-11-11
您好,借工程施工-分包成本 贷应付账款 抵减 借 应交税费-应交增值税(分包抵减)贷 工程施工-分包成本
2019-07-08
同学你好 这个就要看你们付出去的费用成本和你们收到的收入了
2021-08-11
您好,建议直接做,借:库存商品,或者劳务成本,应交税费-应交增值税-进项税(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。
2019-12-31
您好,建议直接做,借:库存商品,或者劳务成本,应交税费-应交增值税-进项税(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。
2019-12-31
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