老师，我在2022.3月时候开的是百分之一的普票，在当年11月开了负数，四季度除了这个负数，没有其他开票收入，申报表应该怎么填呢？十一月已经是普票免税政策了
你好当时缴纳了税款的吗
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我们是养殖业公司，一般纳税人企业，享受免税的政策，由于我上月开具了一张负数发票，红冲了之前某个月的一张发票（均是增值税普通发票），红冲完之后又开具了金额小于这张负数发票的增值税普通发票，现在报税的时候，点击了一表集成，显示的也是负数金额，我应该如何报税呢？
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请问老师，我们公司12月份开了一张3%的普票，其余普票开了1%，总收入超过40万，申报第四季度增值税的时候附表填写时减免部分没有把这个3%的普票减免进去，现在需要更正申报吗
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老师，20年11月的时候在未开具发票那里填了一个87万的负数，然后12月在开具其他发票那里填了87万的正数，这个月申报增值税的时候出来了一个比对不通过未开具发票上期累计负126万是怎么回事，之前没有提示过
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请问老师，我司之前一个客户，销售给他们的产品的一直没开发票，在今年3月的时候我做了未开票申报，11月该客户又申请开票，那我申报11月增值税的时候是在未开票收入那里录入负数信息，其他表里还要填什么信息吗？我自己的帐上要不要进行负数外理？
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老师，我在2022.3月时候开的是百分之一的普票，在当年11月开了负数，四季度除了这个负数，没有其他开票收入，申报表应该怎么填呢？十一月已经是普票免税政策了
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看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗？
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没有，一季度当时就开了一万多普票，属于免税
在10蓝填写负数销售额的
这是系统带出的申报表数据
然后点申报，就提示这个
免税税额按3%的计算填写的是吗 是的话去税务局申报
对，免税额那块是百分之三的税额，系统自动带出来的。这种情况只能去税务大厅，申报，对吧
对的，是的，只能去税务局大厅的。
老师，如果我填报一个无票收入，大于这个负数发票，也就不是负数了，这样操作可以吗
你好，那你实际有无票收入吗？如果有的话可以啊。
好的，明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。