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老师你好,去年12月已经勾选了一张加油费的专票,但是没有做账,12月的进项是从待抵扣进项税嗯转出的

2022-12-27 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-27 15:20

那就转入进项税就是了

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你没有做账,那你进项税也没有做账,你只要申报进项税转出就可以了
2022-12-27
那就转入进项税就是了
2022-12-27
借:待抵扣进项税 贷:进项税
2022-12-27
借:应交税费-增值税-进项 贷:待抵扣进项
2023-02-10
直接做不勾选认证,全额计入接待费
2023-02-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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