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老师,请问这个期初未缴税额和期末未缴税额是什么意思呢?我们纳税申报表上从19年开始这两个地方就是负数,然后21年11、12月、22年2、3、4、5、6月这7个月计提了增值税,但实际又没缴纳增值税,现在一直摆在账上要怎么处理呢?

老师,请问这个期初未缴税额和期末未缴税额是什么意思呢?我们纳税申报表上从19年开始这两个地方就是负数,然后21年11、12月、22年2、3、4、5、6月这7个月计提了增值税,但实际又没缴纳增值税,现在一直摆在账上要怎么处理呢?
2022-12-23 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-23 14:56

你好;  负数表示你之前多缴纳了金额或者是 留底进项税多了 ;导致你们可以抵减税费的 ;  2.  你先去看看 期初未交的 截止到上年12月末还有未交的金额是多少;    

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快账用户6359 追问 2022-12-23 15:03

截止21年12未账上未缴增值税31824.44,增值税申报表上期初未缴税额-18889.5,期末未缴税额-11141.69

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齐红老师 解答 2022-12-23 15:04

你好;    那说明你账上数据 和申报表不符合的 ; 你    自查下 你是不是账上少做了账务处理   

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快账用户6359 追问 2022-12-23 15:11

老师,那要怎么查呢?增值税申报表是从18年就开始有负数了,要从18年开始查吗?

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齐红老师 解答 2022-12-23 15:12

你好;  你从18年开始来算;  看 是不是你之前就有留底的 

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快账用户6359 追问 2022-12-23 15:15

我们一直延续下来的负数,到21年10月份-22年6月份又把它抵扣了呢?(我也不确定是不是抵扣,还是其他什么政策,这几个月有增值税,但是是没交税的),另外21年10月和22年1月这两个月又是缓交的,2月份交了税,四月份退回来,8月又来交这两个月的税,理不清楚了

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齐红老师 解答 2022-12-23 15:15

你好;   留底的进项税   或者是多缴纳的税费 都会 在负数里面体现; 以后抵减的 

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快账用户6359 追问 2022-12-23 15:18

那比如19年1月的留抵,不是应该在19年2月就开始抵减了吗?为什么到来21、22年才来抵减,这样也可以吗?

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齐红老师 解答 2022-12-23 15:19

你好1;  可以留底抵减;  关键是 你不知道这个负数数据怎么来的; 你账上也没有体现; 你就得考虑看是否需要 做这部分数据的

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