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自己公司购进的货物由于近效期要给厂家退货,应该怎么做分录呢?以前购进时的进项税都已经认证

2022-12-19 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-19 20:41

你好 请问一下,你这个进项是不是也要推给对方,发票

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快账用户1381 追问 2022-12-19 20:43

不明白你说的啥意思,?

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齐红老师 解答 2022-12-19 20:46

就是你的发票需要红冲回去,推给对方吗? 如果需要 借:应收账款等 贷:库存商品 增值税

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快账用户1381 追问 2022-12-19 20:50

我方是购买方,我单位退货应该怎么做分录?以前购货的进项税都已经认证了,你说的那叫分录吗,写的科目都不完整,你要是不明白就别回答,别浪费别人时间!

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齐红老师 解答 2022-12-19 21:05

好的,你也可以问一下其他人,也是一样的

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你好 请问一下,你这个进项是不是也要推给对方,发票
2022-12-19
你好, 七月份抵扣的发票可以做进项转出,你申报表有进项转出的栏次
2020-08-28
你好,不允许退税,可以免税的吗?如果是的话,收到专票认证了,做进项转出,或者是直接选择不抵扣,勾选直接降税合计做账的。
2023-03-01
借库存商品 贷应交税费应交增税进项转出300, 借库存商品贷利润分配未分配利润,10000 借利润分配未分配利润, 贷应付职工薪酬福利费,10300 借应付职工薪酬福利费带库存商品10300
2024-04-23
如果你们单位认证了,你们单位来开红字确认单 功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。 录入查询条件,点击【查询】按钮。在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面,选择冲红原因,点击【提交】按钮。 发给对方
2024-10-10
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