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老师问一下,我单位有个车间员工,他因工伤我们单位先打给他钱35000元,后来保险公司理赔下来是36600元,老师那我这样账务怎么处理?分录怎么做?

2022-12-15 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-15 09:21

你好;    借其他应收款-保险公司  ;贷银行存款 ;  借银行存款贷其他应收款 ;营业外收入   

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快账用户3376 追问 2022-12-15 09:25

老师,那这笔其他应收款不是要一直挂着了?

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:26

你好;   你收到了 就可以冲的    

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快账用户3376 追问 2022-12-15 09:27

老师是保险公司多打钱给我公司的,

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:28

你好;    是多打了。 你看看 多的部分  我不是 收到的时候给你做了一笔营业外收入的哦 ; 你仔细看看我的分录   

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快账用户3376 追问 2022-12-15 09:37

哦哦,看到了。老师那如果我不想做收入的话,我是不是要把保险公司那边的费用明细要过来,然后再做分录

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:41

你好 ; 可以的; 你可以等着保险公司拿着明细一起来处理 科目 ;但是你先支付的   科目要先挂着 

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快账用户3376 追问 2022-12-15 09:42

好的,谢谢老师

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快账用户3376 追问 2022-12-15 09:42

老师那到时候分录又怎么做了

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:51

你好;     借其他应收款 贷银行存款 ; 到时收到 冲其他应收款 ;  其实分录是上面一样的  

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快账用户3376 追问 2022-12-15 09:53

老师可以麻烦你一下好吗?整个完整的分录写一下好吗?

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齐红老师 解答 2022-12-15 10:00

你好;      借其他应收款-保险公司 35000 ;贷银行存款 35000;  借银行存款36600贷其他应收款35000 ;营业外收入1600  

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快账用户3376 追问 2022-12-15 10:03

老师我说的是保险那边明细拿过来做怎么样的分录!全套的分录是怎么样的?

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齐红老师 解答 2022-12-15 10:06

你好; 你保险的明细  都是 来冲你其他应收款的 ;      你不可能你自己公司还做费用的;    

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快账用户3376 追问 2022-12-15 10:09

老师做了营业外收入是不是要交税的?

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齐红老师 解答 2022-12-15 10:11

你好;  涉及所得税的  缴纳的; 如果你盈利了    

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快账用户3376 追问 2022-12-15 10:12

老师那我可以避开这个科目吗?

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齐红老师 解答 2022-12-15 10:17

你好; 不可以哈; 这个是额外的利得 

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快账用户3376 追问 2022-12-15 10:18

哦哦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-15 10:20

不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价   

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你好;    借其他应收款-保险公司  ;贷银行存款 ;  借银行存款贷其他应收款 ;营业外收入   
2022-12-15
中午好,从公司账户里转到他个人 借:其他应收款 -保险公司 贷:银行 保险公司理赔后打入公司账户 借:银行 贷:其他应收款 -保险公司 这样往来科目是平的,
2024-01-06
借其他应收款 贷银行存款 收到时做相反分录
2021-06-01
借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2024-04-22
合作单位承担员工工资社保,公户接收没问题,但需确保款项合规。做账时,确认费用明细,分录准确,如借:管理费用/工资福利,贷:银行存款。记得留存相关合同、发票等凭证,便于审计和核查。
2024-09-05
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