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Q

(1)从小规模纳税人处购入材料一批,取得普通发票上 注明的价税合计金额30000元。计算允许抵扣的进项税 额是多少 (2)从某增值税一般纳税人处购进货物,取得普通发 票,支付价税合计金额45200元,支付运输企业(增值 税小规模纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机 关代开的增值税专用发票。计算允许抵扣的进项税额是 多少 (3)采用预收款方式销售电脑5台,合同中约定,每台 电脑不含税售价为5000元,本月20日收取全部货款,电 脑于下月发出。计算应确认的销项税额是多少? (4)销售调制乳、鲜奶分别取得含税销售收入10848 元、10464元;销售蔬菜取得销售收入20000元。计算应 确认的销项税额是多少? (5)销售空调并负责安装,取得含税空调销售收入 3390元,含税安装劳务收入226元。计算应确认的销项 税额是多少

2022-12-13 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-13 11:16

你好 1,0 2,10000×9% 3,0 4,10848÷1.13×13%+10464÷1.09×9% 5,390+260 你计算一下结果

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快账用户2863 追问 2022-12-13 11:20

第1问和第三问能详解一下吗

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齐红老师 解答 2022-12-13 11:20

第一问,他取得普通发票就不能抵扣啊?第三问,他现在是预收款,他并没有确认收入,这个就不用交增值税?

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快账用户2863 追问 2022-12-13 11:23

第5问也说一下呗,

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齐红老师 解答 2022-12-13 11:26

第五的话,你这里就是销售空调并提供安装,那么你这里销售和安装都是按照13%来进行计算。3390÷1.13×13#+2260÷1.13×13%

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快账用户2863 追问 2022-12-13 11:34

谢谢老师啦

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齐红老师 解答 2022-12-13 11:48

不客气,祝你学习愉快。

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你好 1,0 2,10000×9% 3,0 4,10848÷1.13×13%+10464÷1.09×9% 5,390+260 你计算一下结果
2022-12-13
)计算该商场当月可抵扣的增值税进项税额 10000*0.03=300
2022-05-24
你好需要计算做好了发给你
2023-10-16
您好,这个是全部的吗这个
2023-10-17
您好,这个是全部的吗还是
2023-10-17
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