老师冲掉9月暂估的原材料，票现在来了，那我摘要里是不是写9月份购的原材料
你好，对的是的，是这么做的。
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 老师，9月份的原材料是估计入帐，10月份的分录要红字冲销这笔凭证，再重新做一张正确的。然后在库存那里做的采购单，做不上负数，在采购那里应该怎么冲掉这笔估计的呢？还有，刚才不小心将上月暂估的在速达里做成了退货，我红字冲销后，就回到原来的样子了吧
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老师，我8月暂估2万，，等9月来票只有18000，红冲以后，原材料为负的，怎么办？是要调增2000利润！那是不是借原材料，贷本年利润
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老师，我8月暂估2万，，等9月来票只有18000，红冲以后，原材料为负的，怎么办？老是纠结这个原材料为负，该怎么办是要调增2000利润！那是不是借原材料，贷本年利润
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老师冲掉9月暂估的原材料，票现在来了，那我摘要里是不是写9月份购的原材料
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你好..比如4月份进了一批材料不含税5 4月份发票没来 借：原材料5 贷：应付-暂估5 4月份也已经把这5元的材料领用了. 那5月份这张发票来了..是和5月份购进的材料开在了一起.一共9 借：原材料9 进项1.1.7 贷：应付10.17 借：原材料-5（冲红） 贷：应付-暂估-5（冲红） 麻烦看一下我做的这个正确吗..
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那老师到年底还有还有许多暂估的的怎么办
继续暂估就可以的啊，只要你没有结转成本就不影响利润。如果你结转了成本，汇算清缴之前还没有发票的话，就得调增，汇算清缴之前发票到了就可以抵扣。
哦哦，好，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师你好之前有个工程是走账的，本来我们是做钢结构加工的，但是我们也有劳务资质，之前开了钢结构的票对方说不在他的经营范围，要我们作废开劳务票，那我们能不能把合同从新签一个清包工全部开3个点的劳务票，我们是一般纳税人
你好，你有这个经营范围，有这个资质的可以。
哦哦，那老师我们合同签了总的是10万零八千，那我开票也开这个数字，那请问我付后面工资表也就是人员工资应该是多少
我这个应该怎么算成本
发下去的工资是多少？支付的社保又是多少？那这个应该是你们自己算吧，你能给他申报个税又是多少？
是的，这个工资表工资跟开票金额、合同都一样，那我们利润在哪，我不知道这个成本怎么算
那不对的，你不收取对方的管理费吗？管理费我们这就是你们单位的利润。
哦哦，我们的利润就是在管理费上面工资表和开票还有合同必须一致的吧，那老师管理费应该按什么收取
你好，一般2%左右收取的 这个不都是提前约定好了
我没做过走账的，还有老师这个要不要收取对方的税费，比如增值税印花税水利还有企业所得税
增值税、附加税、企业所得税、水利建设都需要缴纳的
那这个按3个点开的，那我们收对方的按几个点收取
管理费用那部分 增值税税3% 对小型微利企业，6%所得税，利润100万以内的，税率2.5%，利润100万到300万之间的，税率5%，如果在利润100万以内的，一般收取6%左右就可以到。