老师，我8月暂估2万，，等9月来票只有18000，红冲以后，原材料为负的，怎么办？是要调增2000利润！那是不是借原材料，贷本年利润
您好 请问暂估的时候分录怎么写的 款项支付了吗
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老师，我8月暂估2万，，等9月来票只有18000，红冲以后，原材料为负的，怎么办？是要调增2000利润！那是不是借原材料，贷本年利润
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老师，我8月暂估2万，，等9月来票只有18000，红冲以后，原材料为负的，怎么办？老是纠结这个原材料为负，该怎么办是要调增2000利润！那是不是借原材料，贷本年利润
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你好，老师，1月购买石粉含税价2831.54元，未开发票未付款，我做暂估入库，借：原材料-石粉 2831.54 贷：应付账款-暂估 2831.54 5月黄某支付石粉款2740元，本来说是开票含税的，现在又不开发票了，记账：石粉暂估入库冲红 ：应付账款-暂估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借：原材料-石粉 2740 贷：其他应收款-黄某 2740 现在库存变为负数，我要怎么处理分录呢
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老师，我去年暂估了一笔材料款200万，今年1月要冲回，其实这笔暂估材料是不会来的，就是为了晚交所得税，那1月怎么做分录？暂估的时候，借：合同成本200，贷：应付暂估款200，然后也相应结转了成本。今年1月想冲回，怎么做？公司用过以前年度损益调整科目
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老师，我有3个问题，2023年汇算清缴5月底截止，12月份有一笔暂估款14.9万，刚好利润是负数不用交税；4月份开票来了7.8万。 1，我是14.9万先冲红，再入账7.8万吗？还是只冲红14.9万-7.8万部分？ 2，冲红借方科目是什么？因为12月暂估款结转到本年利润去了，是不是冲红借方未分配利润？ 3，拿票的这7.8万入到几月份？ 4,14.9万-7.8万调增是填哪个表哪一行？
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借原材料，贷应付账款，暂估
款项未负
我不知道这个利润高了2000怎么入账
那把领用原材料的分录对应也要红冲的
怎么红冲啊？分录怎么写
您领用原材料分录怎么写的
借主营业务成本，贷原材料
借：主营业务成本 -2000 贷；原材料 -2000