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老师好,9月开的房租发票给对方,10月红冲了,结果出纳10月给对方开了其他发票,对方付款备注还是写的房租,公司是小规模纳税人服务行业的,红冲了之后增值税是负数了,1月申报的时候肯定出问题,因为9月的这笔房租增值税已经交了,现在公司应该怎么处理,账怎么做

2022-12-08 20:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 20:29

申报表抵下个月的就可以

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齐红老师 | 官方答疑老师

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