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有一个采购部同事的工资5000元我计提了,科目是借:销售费用-工资,贷应付职工薪酬,但是发放工资的时候忘记发他的了,人力单独又写了一张付款单付他的工资的我应该如何做账才能做平

2022-12-08 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 13:44

您好,没有发也没有做账是吧

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快账用户1367 追问 2022-12-08 13:44

什么意思

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齐红老师 解答 2022-12-08 13:45

就是没有借 应付职工薪酬,贷 银行存款是吧

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快账用户1367 追问 2022-12-08 13:51

没有,还没做这一步,现在我就是不知道怎么做才能做平

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齐红老师 解答 2022-12-08 13:52

你这样做,就把账平了的

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快账用户1367 追问 2022-12-08 14:08

那我之前做的借:销售费用-工资呢

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齐红老师 解答 2022-12-08 14:09

那个结转到本年利润就可以

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您好,没有发也没有做账是吧
2022-12-08
您好,你当时是贷,应付职工薪酬-工资吗?
2022-12-06
同学你好,如果计提工资多,可以冲掉。 借应付职工薪酬  贷成本费用
2023-01-17
你好,可以如你分录处理
2022-01-06
你好,应付职工薪酬下面设工资二级,不需要设人名。如果银行发8个人工资,剩下10人可以现金发放,申报个税就不需要更改
2021-12-17
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