您好,可以这样,就是多申报一些无票收入
老师好,专票的进项税不能抵扣本公司的专票的差额发票销项税吗?我们是一般纳税人,正常技术服务费是6%税率,然后我们也有人力资源服务的业务,给客户开的是5%税率的差额发票(专票),本月申报增值税时,进项大于销项,但最后申报表显示还是要交税,应交税额正好是差额专票的税额,所以进项税是不能抵扣这个差额专票的销项税吗?之前从没出现过进项完全可以抵扣掉销项的情况,所以一直认为是可以抵扣这个销项的
本月冲红上月发票的金额大于本月销售收入,导致本月销售收入为负数,如冲红的金额为100万,冲红的增值税和附加税已交,这种情况报税是要到税务大厅里去报,1、增值税留抵,那附加税呢,怎么操作? 2、账务处理上,增值税可以冲红,是转到“转出多交增值税”科目还是“未交增值税”科目借方? 3、账务处理上,附加税怎么操作呢,是直接记税金及附加科目负数吗?
老师,请问公司把以前差额征收发票开具红字发票,导致本月出现负数税额和抵扣额大于销售金额的情况,申报增值税的时候提醒抵扣额不能大于销售额这个要怎么处理
老师好,我们是小规模,今年12月份有红冲2022年10月份的发票,由于2022年10月份时,税率为0,所以红字票是0税率的;在进行今年12月份增值稅申报时,出现了免税金额为负数的情况,负数在减免税表中填时,提醒金额要大于0,这种情况如何处理呢?
老师好,我们是小规模,今年12月份有红冲2022年10月份的发票,由于2022年10月份时,税率为0,所以红字票是0税率的;在进行今年12月份增值稅申报时,出现了免税金额为负数的情况,负数在减免税表中填时,提醒金额要大于0,这种情况如何处理呢?
重庆某公司答应借给我公司一亿(有借款合同),并且免归还(有免归还协议),实质是赠与我公司一亿。现在一亿未到账,即我公司对重庆某公司拥有一亿债权。 现我公司用着一亿债权实缴注册资本,要缴企业所得税吗?
酒店服务型行业,注册资本200万,资产实质3500万,借款3600万用于经营,欠货款200万,实质经营亏损,无法达到1年内还款,利息也未进行计提,面临高个税税务风险,该怎么处理呢?
老师,请问附图的分录对吗?
公司投资支出款手工记账怎么记
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
老婆是法人存在负面清单,更放老公做法人可以吗?
老师请问怎么区分劳务和服务
主要问题是扣除额大于销售额,这个要怎么处理呢
这个只是这个月的,他不影响总额,因为我们开负数大于销售额的话,是会出现这个问题的,正常的好
简易计税项目可以填未开具发票金额吗,会不会显示异常
不会的,这个是可以的,我们这样试过